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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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52 gastos encontrados · Total R$ 1.291.182,34
Anulou · Dezembro · Empenho 266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · OBRAS DE INTERESSE TURISTICO E CULTURAL
R$ 385.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL CONCLUSAO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS VEICULOS APETRECHOS MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO
Anulou · Dezembro · Empenho 266-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 5.866,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISE EM EFLUENTES BRUTO E TRATADO, ORIUNDOS DAS ETES PIERO FIORAVANTE E JAGUARI, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Pagou · Dezembro · Empenho 1266-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 111,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO "FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB911243".
Pagou · Dezembro · Empenho 14266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Pagou · Dezembro · Empenho 13266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 10.940,00
SOLICITO A SUBSTITUICAO DO MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS 03 SPRINTER PLACAS FAC6341 EME2159 DAT9067 01 MASTER PLACA FEC9H45 01 IVECO PLACA FVL2E84 01 KWID PLACA GBC6E23 01 ARGO PLACA FTH6G63 03 UP PLACAS GDC8G11 FIT9I32 FZN5H98 03 PALIO PLACA GAI6110 FFJ4778 DKI9824 03 UNO PLACAS DKI9890 DKI9822 DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MENTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOSFILTROS DE OLEO DE AR E OLEO DO MOTOR
Liquidou · Dezembro · Empenho 14266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Liquidou · Dezembro · Empenho 13266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 10.940,00
SOLICITO A SUBSTITUICAO DO MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS 03 SPRINTER PLACAS FAC6341 EME2159 DAT9067 01 MASTER PLACA FEC9H45 01 IVECO PLACA FVL2E84 01 KWID PLACA GBC6E23 01 ARGO PLACA FTH6G63 03 UP PLACAS GDC8G11 FIT9I32 FZN5H98 03 PALIO PLACA GAI6110 FFJ4778 DKI9824 03 UNO PLACAS DKI9890 DKI9822 DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MENTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOSFILTROS DE OLEO DE AR E OLEO DO MOTOR
Pagou · Dezembro · Empenho 12266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 219,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE
Pagou · Novembro · Empenho 12266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 695,80
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE
Liquidou · Novembro · Empenho 12266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 219,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE
Liquidou · Novembro · Empenho 1266-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 111,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO "FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB911243".
Liquidou · Novembro · Empenho 12266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 695,80
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE
Comprometeu · Novembro · Empenho 1266-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 111,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO "FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB911243".
Comprometeu · Novembro · Empenho 13266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 10.940,00
SOLICITO A SUBSTITUICAO DO MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS 03 SPRINTER PLACAS FAC6341 EME2159 DAT9067 01 MASTER PLACA FEC9H45 01 IVECO PLACA FVL2E84 01 KWID PLACA GBC6E23 01 ARGO PLACA FTH6G63 03 UP PLACAS GDC8G11 FIT9I32 FZN5H98 03 PALIO PLACA GAI6110 FFJ4778 DKI9824 03 UNO PLACAS DKI9890 DKI9822 DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MENTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOSFILTROS DE OLEO DE AR E OLEO DO MOTOR
Comprometeu · Outubro · Empenho 12266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 915,40
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ATE O FINAL DE 202480 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CODIGO COMPRASNET 30 FR TINTA GUACHE COR AMARELA 30 FR TINTA GUACHE COR MARROM 80 UN FOLHA DE EVA AZUL CLARO 80 UN FOLHA DE EVA ROSA 80 UN FOLHA DE EVA AMARELO 80 UN FOLHA DE EVA PRETO 80 UN FOLHA DE EVA VERMELHO 80 UN FOLHA DE EVA VERDE
Pagou · Outubro · Empenho 11266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 130.852,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297
Comprometeu · Setembro · Empenho 11266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 130.852,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297
Liquidou · Setembro · Empenho 11266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 130.852,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 092024 FN 297
Pagou · Setembro · Empenho 9266-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 385,66
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 3° FOLHA FF268