Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

6.135 gastos encontrados · Total R$ 143.697.131,11

Liquidou · Fevereiro · Empenho 672-2024

Liquidou R$ 1.365,48 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.365,48

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Fevereiro · Empenho 672-2024

Pagou R$ 1.365,48 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.365,48

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Anulou · Fevereiro · Empenho 682-2024

Anulou R$ 607,75 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 607,75

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 102-2024

Liquidou R$ 600,00 para MARCOS EDUARDO DOS SANTOS 13796791840

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 600,00

SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEÍCULOS FORD COURIER PLACA DKI 9895, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

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Pagou · Fevereiro · Empenho 102-2024

Pagou R$ 600,00 para MARCOS EDUARDO DOS SANTOS 13796791840

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 600,00

SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEÍCULOS FORD COURIER PLACA DKI 9895, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

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Pagou · Fevereiro · Empenho 992-2024

Pagou R$ 487,60 para VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 487,60

AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO FTH6G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 992-2024

Liquidou R$ 487,60 para VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 487,60

AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO FTH6G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Fevereiro · Empenho 682-2024

Pagou R$ 486,05 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 486,05

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 682-2024

Liquidou R$ 486,05 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 486,05

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Anulou · Fevereiro · Empenho 882-2024

Anulou R$ 389,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 389,50

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 882-2024

Liquidou R$ 311,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 311,50

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024

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Pagou · Fevereiro · Empenho 882-2024

Pagou R$ 311,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 311,50

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024

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Anulou · Fevereiro · Empenho 832-2024

Anulou R$ 260,23 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 260,23

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 4ª

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Pagou · Fevereiro · Empenho 832-2024

Pagou R$ 208,12 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 208,12

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 4ª

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 832-2024

Liquidou R$ 208,12 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 208,12

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 4ª

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Anulou · Fevereiro · Empenho 772-2024

Anulou R$ 134,28 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 134,28

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Pagou · Fevereiro · Empenho 772-2024

Pagou R$ 107,40 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 107,40

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 772-2024

Liquidou R$ 107,40 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 107,40

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 012024 FF 237

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Pagou · Fevereiro · Empenho 442-2024

Pagou R$ 79,00 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS PAEFI SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

R$ 79,00

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIO DE 12 MESES

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Liquidou · Fevereiro · Empenho 422-2024

Liquidou R$ 57.995,16 para VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 57.995,16

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 0022020 PREGAO PRESENCIAL NÃO 782019 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA VEROCHEQUE LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES VIGENCIA 02072023 A 01072024

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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