Gastos

DESPESA REF. A AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O PLENARIO E SALA DE REUNIOES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000017/24 - ANO MODELO.: 2024 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E EVENTOS

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 122024 FF 284

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE 122024 FF 284

REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13° DE 122024 DT 30

REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13° DE 122024 DT 30

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIOAMPARENSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022

SOLICITA O EMPENHO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIOAMPARENSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO (EQUIPE DE PEQUENOS REPAROS PREVENTIVOS) NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS ESTIMADO PARA O PERIODO DE DOIS MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024) CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA INCLUINDO MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 542024

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES DO SAAE AMPARO/SP

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AO EVENTO CARRETAS MAMOGRAFIA QUE ACONTECERA DE 25 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2024 NAS DEPENDENCIAS DA PRACA PADUA SALLES

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE VERISSIMO F. FRANCO DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A VARGINHA M.G. PARA PARTICIPACAO NA 10a GINCANA DO SABER MIRIM REGIONAL - RECIBO No 0010/2024

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE VERISSIMO F. FRANCO DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A VARGINHA M.G. PARA PARTICIPACAO NA 10a GINCANA DO SABER MIRIM REGIONAL - RECIBO No 0010/2024

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE VERISSIMO F. FRANCO DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A VARGINHA M.G. PARA PARTICIPACAO NA 10a GINCANA DO SABER MIRIM REGIONAL - RECIBO No 0010/2024

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II LOCALIZADO A RUA JUNDIAI N 295 CENTRO AMPAROSP RATIFICAMOS A NECESSIDADE DE AVALIACAO DO IMOVEL DEVIDO A FINALIDADE A QUAL SE DESTINA ONDE A RENOVACAO E VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO JA QUE AS INSTALACOES ATENDEM PERFEITAMENTE O SERVICO E UMA MUDANCA DE LOCAL CAUSARIA MUITAS DESPESAS TORNANDOSE INVIAVELVENCIMENTO DO CONTRATO 11122024

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO 1 UN FILTRO DE OLEO 4 BD OLEO DO MOTOR 15W40 1 PC CORREIA DENTADA 1 PC FILTRO AR MOTOR 1 PC FILTRO COMBUSTIVEL 1 UN KIT EMBREAGEM 1 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR TENSOR ESTICADOR DA CORREIA 1 JG JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNICAO 4 UN VELA IGNICAO BICOMBUSTIVEL 1 PC FEIXE DE MOLA SUSPENSAO TRASEIRA

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E EVENTOS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA O NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 11202 FN 299

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 11202 FN 299