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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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63 gastos encontrados · Total R$ 677.157,71
Pagou · Maio · Empenho 5169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 400,00
PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO SR SERGIO JOSE FAGUNDES JUNIOR NO FORUM REGIONAL UNDIME SUDESTE EVENTO OCORRERA DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024
Comprometeu · Maio · Empenho 5169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 400,00
PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO SR SERGIO JOSE FAGUNDES JUNIOR NO FORUM REGIONAL UNDIME SUDESTE EVENTO OCORRERA DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024
Pagou · Maio · Empenho 169-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.165,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Pagou · Abril · Empenho 169-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRA PARA A SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO - LICITACAO: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE ELETRONICA (PORTAL DE COMPRAS) - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
Liquidou · Abril · Empenho 169-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRA PARA A SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO - LICITACAO: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE ELETRONICA (PORTAL DE COMPRAS) - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
Comprometeu · Abril · Empenho 169-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.700,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRA PARA A SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO - LICITACAO: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE ELETRONICA (PORTAL DE COMPRAS) - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
Comprometeu · Abril · Empenho 4169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 951,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 3° FOLHA FF 249
Liquidou · Abril · Empenho 4169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 951,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 3° FOLHA FF 249
Pagou · Abril · Empenho 4169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 951,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 3° FOLHA FF 249
Liquidou · Abril · Empenho 169-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.165,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Comprometeu · Março · Empenho 3169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.714,34
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Liquidou · Março · Empenho 3169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.714,34
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Pagou · Março · Empenho 3169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.714,34
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Pagou · Março · Empenho 2169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.165,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Março · Empenho 169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 177.776,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOATA NÃO 272023
Liquidou · Março · Empenho 169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 177.776,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOATA NÃO 272023
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.165,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.165,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 169-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.165,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1169-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.578,58
FOLHA MENSAL REF MES DE JANEIRO DE 2024 FN 289