Gastos

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX FRL7628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX FRL7628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Ferias ID:(313)

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIX FRL7628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 602862862022 FINISA

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Ferias ID:(313)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES (MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 04/2024 - Ferias ID:(313)

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 3° FOLHA FF 249

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 3° FOLHA FF 249