Liquidou · Maio · Empenho 5154-2024
Liquidou R$ 121.308,78 para SANATORIO ISMAEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 121.308,78
REPASSE RECURSO TABELA SUS PAULISTA FEVEREIRO DE 2024
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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72 gastos encontrados · Total R$ 2.173.951,83
Liquidou · Maio · Empenho 5154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 121.308,78
REPASSE RECURSO TABELA SUS PAULISTA FEVEREIRO DE 2024
Pagou · Maio · Empenho 5154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 121.308,78
REPASSE RECURSO TABELA SUS PAULISTA FEVEREIRO DE 2024
Comprometeu · Maio · Empenho 5154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 121.308,78
REPASSE RECURSO TABELA SUS PAULISTA FEVEREIRO DE 2024
Liquidou · Abril · Empenho 154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA NÃO 332 JARDIM SANTO ANTONIO AMPAROSP PARA USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAOCONTRATO DE NÃO 2222023
Pagou · Abril · Empenho 154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA NÃO 332 JARDIM SANTO ANTONIO AMPAROSP PARA USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAOCONTRATO DE NÃO 2222023
Comprometeu · Abril · Empenho 4154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.151,04
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Liquidou · Abril · Empenho 4154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.151,04
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Pagou · Abril · Empenho 4154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.151,04
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Anulou · Abril · Empenho 154-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 46,82
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-02 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/24
Pagou · Abril · Empenho 154-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 46,82
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-02 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/24
Liquidou · Abril · Empenho 154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA NÃO 332 JARDIM SANTO ANTONIO AMPAROSP PARA USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAOCONTRATO DE NÃO 2222023
Comprometeu · Abril · Empenho 154-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-02 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/24
Pagou · Abril · Empenho 154-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 250,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-02 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/24
Liquidou · Abril · Empenho 154-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 203,18
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-02 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/24
Comprometeu · Março · Empenho 3154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.927,05
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Liquidou · Março · Empenho 3154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.927,05
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Pagou · Março · Empenho 3154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.927,05
REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 032024 5ª FOLHA FR 377
Pagou · Março · Empenho 154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA NÃO 332 JARDIM SANTO ANTONIO AMPAROSP PARA USO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAOCONTRATO DE NÃO 2222023
Pagou · Março · Empenho 2154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 19.526,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 19.526,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290