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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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67 gastos encontrados · Total R$ 808.665,20
Pagou · Maio · Empenho 6123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.629,35
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 062024 FF 257
Pagou · Maio · Empenho 3123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 6.574,50
ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025
Liquidou · Maio · Empenho 3123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 6.574,50
ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025
Pagou · Maio · Empenho 5123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Liquidou · Maio · Empenho 5123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Comprometeu · Maio · Empenho 5123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
Pagou · Abril · Empenho 3123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 6.574,50
ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025
Liquidou · Abril · Empenho 3123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 6.574,50
ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025
Pagou · Abril · Empenho 123-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 404,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.
Comprometeu · Abril · Empenho 4123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.594,78
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Liquidou · Abril · Empenho 4123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.594,78
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Pagou · Abril · Empenho 4123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.594,78
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2ª FOLHA
Comprometeu · Março · Empenho 3123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 61.147,50
ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025
Liquidou · Março · Empenho 123-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 404,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.
Anulou · Março · Empenho 123-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 340,40
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/24
Pagou · Março · Empenho 123-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 340,40
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/24
Comprometeu · Março · Empenho 123-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/24
Pagou · Março · Empenho 123-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/24
Liquidou · Março · Empenho 123-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 159,60
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/24
Pagou · Março · Empenho 2123-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 121.800,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290