Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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69 gastos encontrados · Total R$ 1.829.083,10

Liquidou · Agosto · Empenho 9114-2024

Liquidou R$ 11.835,00 para CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 11.835,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO USADO NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DOS CASOS DE TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENCAO E HIPERATIVIDADE NARCOLEPSIA E HIPERSONIA IDIOPATICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9114-2024

Comprometeu R$ 11.835,00 para CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 11.835,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO USADO NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DOS CASOS DE TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENCAO E HIPERATIVIDADE NARCOLEPSIA E HIPERSONIA IDIOPATICA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

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Comprometeu · Julho · Empenho 8114-2024

Comprometeu R$ 1.600,00 para LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

R$ 1.600,00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO CONFECCAO E INSTALACAO DE 7 (SETE) PLACAS METALICAS INFORMATIVAS DE TAMANHO 120M X 060M COM MATERIAL MAO DE OBRA E TUDO O QUE MAIS SE FIZER NECESSARIO PARA INSTALACAO DAS PLACAS

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Liquidou · Julho · Empenho 5114-2024

Liquidou R$ 200.000,00 para DIG NOG PRODUCOES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO

R$ 200.000,00

CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO COM REALIZACAO DE APRESENTACAO DO SHOW DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA A SER REALIZADO NO DIA 06072024 NO PALCO PRINCIPAL LOCALIZADO A PRACA PADUA SALLES CENTRO AMPAROSP SENDO UMAS DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO FESTIVAL DE INVERNO 2024 DO MUNICIPIO DE AMPAROSPSEGUINDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

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Pagou · Julho · Empenho 5114-2024

Pagou R$ 200.000,00 para DIG NOG PRODUCOES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO

R$ 200.000,00

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Liquidou · Julho · Empenho 6114-2024

Liquidou R$ 3.859,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 3.859,00

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO FOL4526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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Pagou · Julho · Empenho 6114-2024

Pagou R$ 3.859,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 3.859,00

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO FOL4526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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Pagou · Julho · Empenho 7114-2024

Pagou R$ 3.967,05 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,05

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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Comprometeu · Junho · Empenho 7114-2024

Comprometeu R$ 3.967,05 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,05

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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Liquidou · Junho · Empenho 7114-2024

Liquidou R$ 3.967,05 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.967,05

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 062024 FN 294

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Anulou · Junho · Empenho 4114-2024

Anulou R$ 9,94 para KATIA REGINA PAGNAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 9,94

REF AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEI NÂO 3059 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 CIME PINOQUIO

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Anulou · Junho · Empenho 3114-2024

Anulou R$ 155,28 para PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 155,28

MEDICAMENTO DE USO CONTINUO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA SMS

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Pagou · Junho · Empenho 114-2024

Pagou R$ 21.300,43 para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 21.300,43

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO

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Liquidou · Junho · Empenho 114-2024

Liquidou R$ 21.300,43 para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 21.300,43

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Comprometeu · Maio · Empenho 6114-2024

Comprometeu R$ 3.859,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 3.859,00

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO FOL4526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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Pagou · Maio · Empenho 114-2024

Pagou R$ 220,00 para EXTINTORES E EQUIP CONTRA INCENDIO WORLD FIRE LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 220,00

AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS EM USO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Maio · Empenho 114-2024

Pagou R$ 32.228,72 para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 32.228,72

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Liquidou · Maio · Empenho 114-2024

Liquidou R$ 32.228,72 para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 32.228,72

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Liquidou · Maio · Empenho 114-2024

Liquidou R$ 220,00 para EXTINTORES E EQUIP CONTRA INCENDIO WORLD FIRE LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 220,00

AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS EM USO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Maio · Empenho 3114-2024

Pagou R$ 1.992,76 para PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 1.992,76

MEDICAMENTO DE USO CONTINUO SOLICITADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA SMS

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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