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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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640 gastos encontrados · Total R$ 23.959.953,68
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2010-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.639,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2010-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.639,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2110-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.646,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2110-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.646,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Fevereiro · Empenho 10-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 402.797,06
TERMO DE CONVENIO JUNTO AO SANATORIO ISMAEL COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PROGRAMA DE PARCERIA DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA INTERNACOES PSIQUIATRICAS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSVIGENCIA 01012024 A 31122024
Liquidou · Fevereiro · Empenho 10-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 402.797,06
TERMO DE CONVENIO JUNTO AO SANATORIO ISMAEL COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PROGRAMA DE PARCERIA DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA INTERNACOES PSIQUIATRICAS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSVIGENCIA 01012024 A 31122024
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1910-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 605,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS DA SMEJ
Liquidou · Fevereiro · Empenho 10-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA ESTIMADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE EM GRAOS PARA A MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PROC. LICIT. 162/22 - CONTRATO 008/22 - VIGENCIA 08.05.22 A 07.05.24
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1810-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 202,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 3ª FOLHA FR 242
Liquidou · Fevereiro · Empenho 1810-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 202,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 3ª FOLHA FR 242
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 210-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 48.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 10-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 21.426,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO
Pagou · Fevereiro · Empenho 10-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 21.426,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1710-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 973,65
REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241
Liquidou · Fevereiro · Empenho 1710-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 973,65
REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241
Pagou · Fevereiro · Empenho 1710-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 973,65
REFERENTE 2ºFOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 022024 2º FOLHA FR 241
Pagou · Fevereiro · Empenho 710-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AVALIACAO IMOBILIARIA SITO A RUA ALFREDO LENZI NÃO 9 JARDIM SILMARA PARA INSTALACOES DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192)
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1610-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 14.400,00
CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES SEGUNDO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO NÃO 0042023
Pagou · Fevereiro · Empenho 210-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 4.973,52
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE
Liquidou · Fevereiro · Empenho 710-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AVALIACAO IMOBILIARIA SITO A RUA ALFREDO LENZI NÃO 9 JARDIM SILMARA PARA INSTALACOES DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192)