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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.659 gastos encontrados · Total R$ 188.636.606,54
Comprometeu · Janeiro · Empenho 691-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
R$ 3.525.000,00
ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 SUBSIDIO DO TRANSPORTE PUBLICO REF A CONCESSAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBICO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO CONCORRENCIA PUBLICA NÃO 092022 CONTRATO NÃO 032023
Comprometeu · Janeiro · Empenho 701-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 143.048,46
ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO2112019 PREGAO PRESENCIAL 0542019 REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) EM LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS E SERVICO DDR DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE AMPAROSP VIGENCIA 03102023 A 02102024
Comprometeu · Janeiro · Empenho 671-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 119.261,42
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 21-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 17.416,67
TERMO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PROGRMA DE PARCEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSVIGENCIA 01012024 A 31012024
Pagou · Janeiro · Empenho 21-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 17.416,67
TERMO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PROGRMA DE PARCEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSVIGENCIA 01012024 A 31012024
Comprometeu · Janeiro · Empenho 621-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.687,97
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 621-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.687,97
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 621-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.687,97
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 641-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.220,75
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 641-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.220,75
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 641-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.220,75
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 631-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.849,36
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 631-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.849,36
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 631-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.849,36
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 661-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.334,56
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 661-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.334,56
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 681-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.356,75
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Comprometeu · Janeiro · Empenho 611-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.261,50
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Liquidou · Janeiro · Empenho 611-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.261,50
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236
Pagou · Janeiro · Empenho 611-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.261,50
REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236