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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.617 gastos encontrados · Total R$ 112.634.184,79
Liquidou · Setembro · Empenho 988-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 448,52
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024
Liquidou · Setembro · Empenho 115-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 435,66
DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS (SEMANAIS) E REUNIOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4
Comprometeu · Setembro · Empenho 10130-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 400,00
2 HR SERVICO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS PRESENCIAL E SIMULTANEA POR HORA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS PARA O DIA 04 DE SETEMBRO QUARTA FEIRA DAS 17H AS 19H TOTAL 2 HORASREUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONGTHAB LOCAL SALA DE LICITACAO NO PACO MUNICIPAL
Comprometeu · Setembro · Empenho 986-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 400,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024
Comprometeu · Setembro · Empenho 10154-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 381,00
INSUMO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE LESOES E OTIMIZACAO DE PACIENTES DO PROCESSO CICATRIZAL TRAZENDO ASSIM MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS E REDUCAO DE CUSTOS A MUNICIPALIDADE 60 UN PLACA DE ALGINATO DE CALCIO PARA CURATIVO
Pagou · Setembro · Empenho 9861-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 351,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Pagou · Setembro · Empenho 9869-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 345,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Comprometeu · Setembro · Empenho 10132-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
R$ 334,83
REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 00108303120225150060
Pagou · Setembro · Empenho 9477-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 315,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS JUSTIFICATIVA NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO
Liquidou · Setembro · Empenho 9477-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 315,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS JUSTIFICATIVA NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO
Comprometeu · Setembro · Empenho 10165-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 300,00
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS AO SERVIDOR LUIS CARLOS MARIANO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA E TEM COMO FUNDAMENTO A CLAUSULA TERCEIRA INCISO II ALINEA D DO ACORDO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO POR INTERMEDIO DA 2 REGIAO MILITAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Comprometeu · Setembro · Empenho 384-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 046/24
Pagou · Setembro · Empenho 9954-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 282,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Liquidou · Setembro · Empenho 161-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 275,88
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA - VIGENCIA 11.04.24 A 10.04.25
Comprometeu · Setembro · Empenho 10108-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 270,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RANGER DKI9846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DEFESA CIVIL E TRANSITO DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS
Comprometeu · Setembro · Empenho 10106-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 216,00
INSUMO PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO 4000 UN AGULHA DESCARTAVEL 4012 CAIXA C 100 UN
Liquidou · Setembro · Empenho 8342-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 213,84
COMPLEMENTO DE AQUISICAO DOS ITENS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DIA DO IDOSO IZES NORA RIELLI
Pagou · Setembro · Empenho 10001-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 209,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Pagou · Setembro · Empenho 9935-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 209,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS 082024 FN 296
Comprometeu · Setembro · Empenho 10143-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 208,24
AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DIA DO IDOSO2 KG FARINHA DE MILHO5 KG FEIJAO PRETO6 KG FUBA DE MILHO (FINO)5 KG LENTILHA2 KG UVA PASSA SEM SEMENTE