Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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5.617 gastos encontrados · Total R$ 112.634.184,79

Pagou · Setembro · Empenho 1022-2024

Pagou R$ 6.419,65 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.419,65

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL SETEMBRO/2024 - 230200

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Pagou · Setembro · Empenho 6952-2024

Pagou R$ 6.288,20 para COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS

R$ 6.288,20

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS

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Pagou · Setembro · Empenho 10542-2024

Pagou R$ 6.144,22 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.144,22

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3Â° FOLHA FF 272

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10542-2024

Comprometeu R$ 6.144,22 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.144,22

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3Â° FOLHA FF 272

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Liquidou · Setembro · Empenho 10542-2024

Liquidou R$ 6.144,22 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.144,22

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3Â° FOLHA FF 272

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10589-2024

Comprometeu R$ 5.800,00 para DAVI VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 36256271831

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 5.800,00

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER PLACA FAC6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO

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Liquidou · Setembro · Empenho 10557-2024

Liquidou R$ 5.792,47 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.792,47

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3Â° FOLHA FF 272

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10557-2024

Comprometeu R$ 5.792,47 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.792,47

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO 3Â° FOLHA FF 272

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Pagou · Setembro · Empenho 8367-2024

Pagou R$ 5.552,10 para W C ALIMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA

R$ 5.552,10

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ENTIDADES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TECNICOS OPERACIONAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA

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Liquidou · Setembro · Empenho 10103-2024

Liquidou R$ 5.425,00 para FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 5.425,00

INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO SUS1000 UN SORO FISIOLOGICO FRASCO DE 100 ML500 UN SORO FISIOLOGICO FRASCO DE 500 ML

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10604-2024

Comprometeu R$ 5.400,00 para ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMP E EXP LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS

R$ 5.400,00

NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES1500 PT ACUCAR REFINADO PACOTE

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Pagou · Setembro · Empenho 9674-2024

Pagou R$ 5.397,70 para SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS

R$ 5.397,70

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NECROPSIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS PUBLICOS

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Liquidou · Setembro · Empenho 9674-2024

Liquidou R$ 5.397,70 para SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS

R$ 5.397,70

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NECROPSIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS PUBLICOS

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Pagou · Setembro · Empenho 6603-2024

Pagou R$ 5.263,80 para CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS

R$ 5.263,80

INCLUSAO DO RATEIO ANUAL DESPESAS DECORRENTES DA PRESTACAO DE DOS SERVICOS AOS MUNICIPIOS DE MOGI GUACU MOGI MIRIM SAO JOAO DA BOA VISTA AMPARO E PIRASSUNUNGA INTEGRANTE DO CEMMIL E TAMBEM ALTERACAO NO VALOR DAS COTAS CONSOANTE DISCRIMINADO NO PRESENTE TERMO

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Liquidou · Setembro · Empenho 10160-2024

Liquidou R$ 5.038,96 para BRISTOLMYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 5.038,96

AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO JUDICIAL N 1001568652023 EM FAVOR DE MARIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS BUSSAMRA 4 UN ABATACEPTE 125MG CANETA

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Pagou · Setembro · Empenho 9494-2024

Pagou R$ 5.033,00 para NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE

R$ 5.033,00

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM UM MES

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10598-2024

Comprometeu R$ 5.000,00 para ARMINDA TEREZINHA RIOLO FERREIRA 18770970807

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

R$ 5.000,00

CONTRATACAO DE ARTISTA ARMINDA TEREZINHA RIOLO FERREIRA CIRANDA DE HISTORIAS PARA EXECUCAO DE OFICINAS NA ESCOLA DAS ARTES DO MUNICIPIO DE AMPARO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 EDITAL NÂ° 002SMCT2024

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10595-2024

Comprometeu R$ 5.000,00 para ARMINDA TEREZINHA RIOLO FERREIRA 18770970807

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

R$ 5.000,00

CONTRATACAO DE ARTISTA ARMINDA TEREZINHA RIOLO FERREIRA TEATRO DOS PES A CABECA PARA EXECUCAO DE OFICINAS NA ESCOLA DAS ARTES DO MUNICIPIO DE AMPARO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 EDITAL NÂ° 002SMCT2024

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Liquidou · Setembro · Empenho 8956-2024

Liquidou R$ 4.929,00 para SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

R$ 4.929,00

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

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Pagou · Setembro · Empenho 6822-2024

Pagou R$ 4.860,87 para ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA

R$ 4.860,87

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL REALIZADO NO EMPENHO Nº 2742024 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO TENDO EM VISTA A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO PNAE NA REFERIDA DATA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS PENDENTES AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROCESSO N 69672022 CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR ADITAMENTO REF AO CONTRATO DE Nº 2662022 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO VIGENCIA 26092023 A 25092024

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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