Gastos

CONCESSAO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR LEI MUNICIPAL NÂO425 DE 290622 PELO PERIODO DE 06 MESES

CONCESSAO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR LEI MUNICIPAL NÂO425 DE 290622 PELO PERIODO DE 06 MESES

CONCESSAO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR LEI MUNICIPAL NÂO425 DE 290622 PELO PERIODO DE 06 MESES

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA VER. MARIA ALICE V. F. F. DE LIMA - CPF 137.981.738-26 - VIAGEM A BRASILIA D.F. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0031/24

A AVALICAO DO IMOVEL SE FAZ NECESSARIO PARA O ADITAMENTO DO CONTRATO N° 1202021 POIS ESTA INSTALADO O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL GRUPO DE APOIO AO COLEGIO RECURSAL E CEJUSC DA COMARCA DE AMPARO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO IVECO DAILY 35S14 CD PLACA DKI-9887, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 93ZC35A01C8435637.

RECARGA DE GASES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DA OFICINA DE SERRALHERIA DA SMIS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM ENTREGAS PARCIAIS CONFORME A NECESSIDADE E DEMANDA DE SERVICOSCONTRATO DE NÃO 2392023

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA STHEFANIE FABRI FINI - CPF 357.462.778-51 - VIAGEM A BRASILIA -DF - RECIBO No 0004/24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 032/24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 032/24

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO MENSAL PARA PROVIMENTO DO CRAS II SAO DIMAS

AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9859, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011, CHASSI Nº 9BD27803MB7345500.

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO CPV6605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 0191816712006 ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO REGIONAL DE AMPARO

REF JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO NÃO 0191816712006 ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO REGIONAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A BRASILIA -DF - RECIBO No 0005/24

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES