Pagou · Março · Empenho 2095-2024
Pagou R$ 40.938,58 para MUNICIPIO DE AMPARO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 40.938,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.946 gastos encontrados · Total R$ 123.746.021,54
Pagou · Março · Empenho 2095-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 40.938,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Março · Empenho 1958-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 39.921,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Liquidou · Março · Empenho 2325-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 38.355,19
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Pagou · Março · Empenho 2325-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 38.355,19
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Comprometeu · Março · Empenho 2325-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 38.355,19
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Comprometeu · Março · Empenho 2371-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 36.927,60
MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE SUS E DEMAIS SERVICOS PUBLICOS
Pagou · Março · Empenho 2072-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 35.789,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Março · Empenho 1990-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.941,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Março · Empenho 2321-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.639,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Liquidou · Março · Empenho 2321-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.639,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Comprometeu · Março · Empenho 2321-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.639,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS 032024 1ª FOLHA FF 243
Pagou · Março · Empenho 2028-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.384,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Pagou · Março · Empenho 2090-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 31.162,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Comprometeu · Março · Empenho 2389-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · OBRAS DE INTERESSE TURISTICO E CULTURAL
R$ 31.035,76
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF CONVENIO NÂO162021 DEMANDA 018410 OBJETO REVITALIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA
Liquidou · Março · Empenho 2389-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · OBRAS DE INTERESSE TURISTICO E CULTURAL
R$ 31.035,76
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF CONVENIO NÂO162021 DEMANDA 018410 OBJETO REVITALIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA
Pagou · Março · Empenho 2389-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · OBRAS DE INTERESSE TURISTICO E CULTURAL
R$ 31.035,76
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF CONVENIO NÂO162021 DEMANDA 018410 OBJETO REVITALIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA
Pagou · Março · Empenho 1981-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 29.351,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRIO 022024 FN 290
Liquidou · Março · Empenho 10-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 29.063,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO
Liquidou · Março · Empenho 36-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 28.919,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA VOLTADA AO CONSUMO HUMANO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Liquidou · Março · Empenho 115-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 28.600,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS GALVANIZADOS E CORRELACIONADOS, PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.