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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.433 gastos encontrados · Total R$ 106.219.704,35
Comprometeu · Novembro · Empenho 505-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 16.910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Liquidou · Novembro · Empenho 505-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 16.910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Pagou · Novembro · Empenho 12945-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 16.750,80
MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA 4000 UN SACUBITRIL VALSARTANA SODICA HIDRATADA 97MG103MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Liquidou · Novembro · Empenho 10945-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 16.560,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FESTA EM HONRA A NOSSA SENHORA APARECIDA QUE ACONTECERA DE 2509 A 1310202446 UN CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE BANHEIRO QUIMICO LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO MODELO LUXO
Pagou · Novembro · Empenho 9130-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 15.890,00
ACERTO PARCIAL FONTE E CA EMPENHO Nº 6216 AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS E SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DA AREA
Comprometeu · Novembro · Empenho 13611-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 15.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICACAO E INSTALACAO DE 2 (DUAS) COIFAS NAS COZINHAS DO CIME BRANCA DE NEVE (PREDIO DA PREESCOLA E DA CRECHE)
Liquidou · Novembro · Empenho 8365-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 15.727,80
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ENTIDADES ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TECNICOS OPERACIONAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA
Comprometeu · Novembro · Empenho 503-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 15.022,75
INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Liquidou · Novembro · Empenho 503-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 15.022,75
INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Pagou · Novembro · Empenho 12926-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 12.660,95
INSUMOS UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA1000 UN SONDA URETRAL 142000 UN SORO FISIOLOGICO FRASCO DE 100 ML1500 UN SORO FISIOLOGICO FRASCO DE 500 ML500 UN SORO GLICOSADO A 5% 250ML500 UN SORO GLICO FISIOLOGICO FRASCO DE 250 ML
Liquidou · Novembro · Empenho 499-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 12.534,71
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Comprometeu · Novembro · Empenho 499-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 12.534,71
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Liquidou · Novembro · Empenho 502-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 12.143,46
FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Comprometeu · Novembro · Empenho 502-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 12.143,46
FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(375)
Pagou · Novembro · Empenho 12446-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 11.998,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS100000 UN ALOPURINOL 100MG COMP (CODIGO COMPRASNET 267508)
Liquidou · Novembro · Empenho 13229-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 11.922,40
MEDICACAO JUDICIAL SUELEM ALVES DE CAMPOS PROCESSO JUDICIAL N° 1004579442019 MEDICACAO EM FALTA NA DRS112 CP FUMARATO DE DIMETILA 240 MG2
Liquidou · Novembro · Empenho 10420-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
R$ 11.620,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO COMPREENDENDO ROCADA MANUAL CAPINA MANUAL COMO TAMBEM O RASTELAMENTO CARREGAMENTO TRANSPORTE E DESTINACAO CORRETA DOS DETRITOS VEGETAIS O SERVICO DEVERA SER REALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL SITO A RODOVIA SP360 KM 130 ALTO DA SERRA (ANTIGO CLUBE DO CAVALO) EM AMPAROSP O PARQUE POSSUI UMA AREA TOTAL DE 17000 M²
Pagou · Novembro · Empenho 1111-2024
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 11.589,55
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E CALIBRAÇÃO DO GEOFONE DIGITAL, MARCA DXMIC PRO COMPRENDENDO: ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE COD. 331210200, MANUTENÇÃO DO DISPLAY TOUCH COD. 331210200, HORA TÉCNICA (MÃO DE OBRA) E MANUTENÇÃO DO CONECTOR MILITAR - GERAL.
Liquidou · Novembro · Empenho 13184-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 11.400,00
INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE 500 PT PAPEL TOALHA AMERICANO BRANCO P USO HOSPITALAR
Liquidou · Novembro · Empenho 13350-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS
R$ 11.000,00
ACERTO CONTABIL DE FONTE DE RECURSO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 24772024 SOLICITADO VIA MEMORANDO 54702024 SMS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM O CISMETRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE