Gastos

FOLHA DE FERIAS OUTUBRO/2024

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM PROCESSOS JUDICIAIS2 UN DUPILUMABE 300MG

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA EOU ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA CIDADE DE AMPARO

AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA GARANTIR A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE BUCAL REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NA REDE BASICA E ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE AMPAROSP TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS ENCONTRASE EM ANDAMENTO ATRAVES DA SOLICITACAO 3190202430 UN BLOCO PARA ESPATULACAO 15 X 8 CM 20 UN FLUOR GEL ACIDULADO 123 % 20 UN FORMOCRESOL 150 PT GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 33 CM FOLHA DUPLA 30 UN VASELINA SOLIDA 20 GRAMAS 20 UN VERNIZ COM FLUOR 30 CX LIMA HEDSTROEN 1540 1A SERIE 21 MM 3 LT SODA CLORADA PARA ENDODONTIA 15 UN KIT ENDO SERINGA DE IRRIGACAO E ASPIRACAO 70 UN ALGINATO PARA IMPRESSAO 30 UN SILICONE DE CONDENSACAO

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 1482020 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS NA AREA DE HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICASVIGENCIA 30122023 A 29122024

PROCESSO ADMINISTRATIVO APROVADO PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA EM FAVOR DE FRANCISCA DOS SANTOS MATANOVIC2 AMP TERIPARATIDA 250 MCGML 24 ML EMBALAGEM CONTENDO UMA CANETA INJETORADESCARTAVEL COM CARTUCHO DE 3 ML

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA15081 BANANA NANICA

AQUISICAO DE SOBRECOXA PARA ATENDER A REFEICAO DOS MESARIOS E GRUPO DE APOIO NA ELEICAO MUNICIPAL 2024

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1652022 PREGAO 23715021 PRESENCIAL Nº 0382022 CELEBRADO AOS 22062022 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPAROSP COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES) COM REAJUATE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE

ADITAMENTO 1 AO CONTRATO 0852023 COM A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS POR BUSINESS PELO PERIODO 12 MESES COM VIGENCIA DE 22032024 A 21032025

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SEMAFORICO DO MUNICIPIO DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA CONSUMO DE UM MES147 KG LEITE EM PO INTEGRAL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS 60000 UN AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO CODIGO COMPRASNET 267512100000 UN CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET 270119)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(367)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(367)

COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA600 FR BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES50000 UN CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET 267566)

AQUISICAO DE CAIXAS DE TRANSPORTE PARA CAES ATE 48 KILOS ITENS 4 UN CAIXA DE TRANSPORTE VET NUMERO 06 CAIXA DE TRANSPORTE PARA CAES