Gastos

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA E DOCUMENTACAO ORTODONTICACONTRATO DE NÃO 2312023

MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, PELO MOTIVO DO MESMO ESTAR COM POUCA QUANTIDADE ESTOCADO E TAMBEM ESTAR EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2024

COMPRA URGENTE (EMERGENCIAL)AQUISICAO DE DIETAS SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIS PADRONIZADOS PERTENCENTES AO PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PREGAO 0452420 LA DIETA EM PO PADRAO COMPLETO E BALANCEADO 10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO ATRAVES DE TRONCO SIP, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR E SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS PARA NECROPSIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS PUBLICOS

CONFORME DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO CRAS2 SOLICITO EMPENHO DDE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA ANA MARGARET CAMARGO RG 329988876 CPF 15464753893 ENDERECO RUA DOMINGOS ALBERTO MARSON 1119 FUNDOS PELO PERIODO DE 6 MESES NO VALOR DE R 90000 MENSAIS TOTAL DO VALOR EMPENHADO R 540000 O VALOR DEVERA SER PAGO TODO DIA 14 DE CADA MES

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10032022 PARA BENEFICIARIA MARINARA LUZIA BUENO BATISTA RG 41882146X CPF 44556111828 PARA O IMOVEL LOCADO A RUA SERVIDAO 143 FRENTE CHACARA DAS AGUAS NO VALOR TOTAL DE R510000 CINCO MIL E CEM REAIS) QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELA DE R 90000 (NOVECENTOS REAIS) TOTALIZANDO R 540000 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)(CINCO MIL E CEM REAIS)

EMPENHO REALIZADO ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME DECISÃO EM REUNIÃO REALIZADA PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. ( LINHAS MÓVEIS )

AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DIA DO IDOSO3 KG AMIDO DE MILHO 10 KG FARINHA DE MILHO 8 KG FEIJAO PRETO 10 UN FERMENTO EM PO 15 KG FUBA DE MILHO (FINO) 10 KG LENTILHA 30 POT REQUEIJAO CREMOSO 3 KG UVA PASSA SEM SEMENTE

AQUISIÇÃO DE FUSIVEL 250 A - 550V PARA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO JD. FIGUEIRA.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE ELEVADOR LOCALIZADO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(PECAS) E MAO DE OBRA PELO PRAZO DE 12 MESES

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA NECESSARIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS CRAS I JARDIM BRASIL E CRAS II JARDIM SAO DIMAS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO PERIODO DE 6 MESES

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 A, 12 V, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, PARA SOCORRER VEÍCULOS DIVERSOS QUANDO OS MESMOS ESTÃO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS DE CARGA.

REPARO DE IMPRESSORAS

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJ0BC484411.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS DESTINADO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PARQUE ECOLOGICO E PARA A CONCLUSAO DO PROJETO INICIADO NO TUNEL DAS ABELHAS

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS DESTINADO A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PARQUE ECOLOGICO E PARA A CONCLUSAO DO PROJETO INICIADO NO TUNEL DAS ABELHAS

PAGAMENTO DE ADITAMENTO DE NUMERARIOS PARA A SMDU2 ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS LEI MUNICIPAL N 11851983

AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DIA DO IDOSO5 KG POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1KG 5 KG POLPA DE FRUTA DE CAJU 1KG 5 KG POLPA DE FRUTA DE MARACUJA 1KG 5 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MORANGO 5 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UVA