Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

2.698 gastos encontrados · Total R$ 186.508.875,15

Comprometeu · Janeiro · Empenho 607-2024

Comprometeu R$ 10.303,73 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 10.303,73

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 19-2024

Pagou R$ 9.083,33 para SANTA CASA ANNA CINTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 9.083,33

TERMO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA COM O OBJETIVO DE ESTABELECER PROGRMA DE PARCEIRA DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSVIGENCIA 01012024 A 31012024

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Liquidou · Janeiro · Empenho 19-2024

Liquidou R$ 9.083,33 para SANTA CASA ANNA CINTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 9.083,33

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Pagou · Janeiro · Empenho 603-2024

Pagou R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 603-2024

Comprometeu R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 603-2024

Liquidou R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 44-2024

Pagou R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Liquidou · Janeiro · Empenho 44-2024

Liquidou R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 44-2024

Comprometeu R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Liquidou · Janeiro · Empenho 638-2024

Liquidou R$ 7.295,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.295,38

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 638-2024

Comprometeu R$ 7.295,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.295,38

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 638-2024

Pagou R$ 7.295,38 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.295,38

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 679-2024

Comprometeu R$ 6.292,46 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.292,46

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 610-2024

Liquidou R$ 6.164,97 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.164,97

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 610-2024

Comprometeu R$ 6.164,97 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.164,97

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 610-2024

Pagou R$ 6.164,97 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.164,97

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 630-2024

Pagou R$ 5.698,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.698,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 630-2024

Comprometeu R$ 5.698,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.698,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 630-2024

Liquidou R$ 5.698,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.698,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 660-2024

Comprometeu R$ 5.565,48 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.565,48

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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