Gastos

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UN. DE GUARDANAPO DE PAPEL 20X21 PLUMA 04 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA (COM 12) E 20 UN. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 19X22 VALE PAPER LUXO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A SEDE DO DER/SP (DR1.CAMPINAS) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0041/24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A SEDE DO DER/SP (DR1.CAMPINAS) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0041/24

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EM GERAL CONFORME PROC. LICIT. 154/23 - PROC. ADM. 16/18 - VIG. 03.08.23 A 02.08.24

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF 102.140.678-31 - VIAGEM A SEDE DO DER/SP (DR1.CAMPINAS) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0041/24

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(332)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Adiantamento 13o Salario ID:(326)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (MARIA PAULA FEICHAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 07/2024 - Ferias ID:(341)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(332)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLAO FOLHA DUPLA BRANCO LUXO (CX COM 12 UNIDADES) E 14 CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FOLHA DUPLA LUXO BRANCO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(330)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORAS (CHEILA PALADINI E ELIANA TAMBELLINI) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Ferias ID:(329)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORAS (CHEILA PALADINI E ELIANA TAMBELLINI) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 06/2024 - Ferias ID:(329)

CORRECAO DE EMPENHO (EXTRAORCAMENTARIO No 05/2023 PARA ORCAMENTARIO) - DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NOEDYR COLLI PERUFFO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO CONFORME PROCESSO No 1003368-02.2021.8.26.0022

CORRECAO DE EMPENHO (EXTRAORCAMENTARIO No 05/2023 PARA ORCAMENTARIO) - DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NOEDYR COLLI PERUFFO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO CONFORME PROCESSO No 1003368-02.2021.8.26.0022

CORRECAO DE EMPENHO (EXTRAORCAMENTARIO No 05/2023 PARA ORCAMENTARIO) - DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NOEDYR COLLI PERUFFO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO CONFORME PROCESSO No 1003368-02.2021.8.26.0022

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (VERA COLTRE) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 07/2024 - Ferias ID:(339)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (VERA COLTRE) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 07/2024 - Ferias ID:(339)

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO DA COPA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (PAPEL TOALHA REFIL DE SABONETE LIQUIDO SACOS DE LIXO 20L 40L E 60L E GUARDANAPO DE PAPEL 23 5 X 23 5) - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000014/24 - ANO MOD: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA - No 179 PARA O EXERCICIO DE 2024 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE