Amparo Transparente

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Amparo Transparente

Dados públicos de Amparo-SP, reunidos em linguagem simples. Valores oficiais não são alterados.

Última atualização: 21/10/2026, 05:52:24

Fontes: TCE-SP, PNCP, Câmara e Prefeitura de Amparo.

Feito por: @juniorter.in

Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos+−

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

12.378 gastos encontrados · Total R$ 181.211.552,66

Anulou · Janeiro · Empenho 300-2024

Anulou R$ 120.327,75 para IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

R$ 120.327,75

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 1712022 PELO PERIODO DE 12 MESES DE 30062023 A 29062024 CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO CONFORME PROCESSO NÃO 69222022

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 703-2024

Comprometeu R$ 42.664,60 para LLACT GESTAO PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO

R$ 42.664,60

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS GESTAO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PELO PERIODO DE 12 MESES CONTRATO DE N1062023

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Anulou · Janeiro · Empenho 238-2024

Anulou R$ 42.664,60 para LLACT GESTAO PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO

R$ 42.664,60

CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS GESTAO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PELO PERIODO DE 12 MESESCONTRTO DE N1062023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 699-2024

Comprometeu R$ 16.212,24 para ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 16.212,24

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 REF AO PAGAMENTO DE DIREITO DE FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA FM DE AMPARO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 693-2024

Comprometeu R$ 16.212,24 para ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 16.212,24

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITO DE FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA FM DE AMPARO PARA O EXERCICIO DE 2024

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Anulou · Janeiro · Empenho 248-2024

Anulou R$ 16.212,24 para ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 16.212,24

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITO DE FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA FM DE AMPARO PARA O EXERCICIO DE 2024

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Anulou · Janeiro · Empenho 699-2024

Anulou R$ 16.212,24 para ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 16.212,24

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 REF AO PAGAMENTO DE DIREITO DE FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA FM DE AMPARO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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Anulou · Janeiro · Empenho 249-2024

Anulou R$ 16.212,24 para ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 16.212,24

REF AO PAGAMENTO DE DIREITO DE FUNCIONAMENTO DA RADIO CULTURA FM DE AMPARO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 695-2024

Comprometeu R$ 13.150,00 para MAPDATA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

R$ 13.150,00

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS PELO PERIODO DE 12 MESES CONTRATO DE N 0852023

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Anulou · Janeiro · Empenho 260-2024

Anulou R$ 13.150,00 para MAPDATA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

R$ 13.150,00

AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS PELO PERIODO DE 12 MESESCONTRATO DE N 0852023

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 694-2024

Comprometeu R$ 12.274,23 para WEBNETS SOLUCOES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COMUNICACAO COM TRANSPARENCIA

R$ 12.274,23

ACERTO DE UO E UE DEVIDO A ALTERACAO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONF LEI MUNICIPAL NÃO 4379 DE 191223 ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 772022 PP 132022 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS WEB INTEGRADO COM INSTALACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEMSUPORTE E TREINAMENTO DE PORTAL MUNICIPAL SISTEMA DE OUVIDORIA ZELADORIA E GESTAO DE VAGAS DE EMPREGO VIGENCIA 17032023 A 16032024

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Anulou · Janeiro · Empenho 325-2024

Anulou R$ 12.274,23 para WEBNETS SOLUCOES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COMUNICACAO COM TRANSPARENCIA

R$ 12.274,23

ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 772022 PP 132022 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMAS WEB INTEGRADO COM INSTALACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEMSUPORTE E TREINAMENTO DE PORTAL MUNICIPAL SISTEMA DE OUVIDORIA ZELADORIA E GESTAO DE VAGAS DE EMPREGOVIGENCIA 17032023 A 16032024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 603-2024

Comprometeu R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 603-2024

Liquidou R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Pagou · Janeiro · Empenho 603-2024

Pagou R$ 9.072,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.072,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 44-2024

Comprometeu R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Pagou · Janeiro · Empenho 44-2024

Pagou R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Liquidou · Janeiro · Empenho 44-2024

Liquidou R$ 8.606,47 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 8.606,47

FERIAS MES DE JANEIRO/2024

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Comprometeu · Janeiro · Empenho 630-2024

Comprometeu R$ 5.698,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.698,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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Liquidou · Janeiro · Empenho 630-2024

Liquidou R$ 5.698,72 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.698,72

REFERENTE PAGAMENTO 2ª FOLHA DE FERIAS 012024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FF 236

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