Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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12.378 gastos encontrados · Total R$ 181.211.552,66

Comprometeu · Agosto · Empenho 9420-2024

Comprometeu R$ 152.655,22 para IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL

R$ 152.655,22

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC P EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PEQUENAS REFORMAS NOS PROPRIOS

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Pagou · Agosto · Empenho 7400-2024

Pagou R$ 79.947,00 para VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

R$ 79.947,00

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂº 0022020 PREGAO PRESENCIAL NÂº 782019 CELEBRADO AOS 02012020 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES

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Pagou · Agosto · Empenho 3124-2024

Pagou R$ 50.941,03 para TRIVALE ADIMINISTRACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 50.941,03

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂO0862023 COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA A FROTA DA PREFEITURA DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES DE 22032024 A 21032025

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Pagou · Agosto · Empenho 8896-2024

Pagou R$ 23.062,50 para ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SONORIZACAO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 23.062,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8898-2024

Pagou R$ 20.700,00 para CREATIVE360 LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 20.700,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8899-2024

Pagou R$ 19.510,00 para CREATIVE360 LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 19.510,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8846-2024

Pagou R$ 18.192,00 para EFATH SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 18.192,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8895-2024

Pagou R$ 16.805,64 para ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SONORIZACAO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 16.805,64

PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Pagou · Agosto · Empenho 8852-2024

Pagou R$ 8.695,00 para LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 8.695,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS PARA O EVENTO FESTA DE SAO ROQUE QUE ACONTECE DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2024

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Liquidou · Agosto · Empenho 257-2024

Liquidou R$ 7.200,00 para CLV CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS

R$ 7.200,00

CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS EM DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMACOES CONTABEIS E APURACAO DE INDICADORES DA PREFEITURA DE AMPARO CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIACONTRATO DE NÃO 2122023

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9441-2024

Comprometeu R$ 3.981,30 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 3.981,30

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DKI9833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS

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Pagou · Agosto · Empenho 146-2024

Pagou R$ 3.683,76 para EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS

R$ 3.683,76

CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PELO PERIODO DE 12 MESES CONTRATO DE NÃO 2242023

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Comprometeu · Agosto · Empenho 899-2024

Comprometeu R$ 3.650,00 para GALASSI GALASSI RETIFICA LTDA EPP

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 3.650,00

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RETIRICAR O MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE, O FORD CARGO 1517 E PLACA CPV-6638, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008/2009, CHASSI Nº 9BFXCE5U59BB22331.

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Pagou · Agosto · Empenho 9201-2024

Pagou R$ 3.000,00 para 52191211 RENAN WALLACE ONOFRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 3.000,00

CONTRATACAO DE ARTISTA MADE IN ROCA PARA APRESENTACAO DURANTE A FESTA DE SAO ROQUE QUE OCORRERA EM TRES PONTES NO DIA 18082024 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 002SMCT2024

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Comprometeu · Agosto · Empenho 901-2024

Comprometeu R$ 1.549,25 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.549,25

FOLHA DE FERIAS AGOSTO/24

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Comprometeu · Agosto · Empenho 898-2024

Comprometeu R$ 1.480,00 para GALASSI GALASSI RETIFICA LTDA EPP

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 1.480,00

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Pagou · Agosto · Empenho 22-2024

Pagou R$ 921,90 para COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 921,90

CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO SISTEMA PUBNET - CADERNO EXECUTIVO I

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9440-2024

Comprometeu R$ 800,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 800,00

PRESTACAO DE SERVICO COM A SUBSTITUICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DKI9833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS

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Comprometeu · Agosto · Empenho 897-2024

Comprometeu R$ 680,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 680,00

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 A, 12 V, PARA APLICAÇÃO NO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, O FORD CARGO 1415 PLACA BPZ-1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997.

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Pagou · Agosto · Empenho 515-2024

Pagou R$ 615,00 para BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO

R$ 615,00

EMPENHO ESTIMADO DE PEÇAS, PARA APLICAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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