Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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48.145 gastos encontrados · Total R$ 936.708.804,25

Comprometeu · Setembro · Empenho 409-2024

Comprometeu R$ 479,00 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE SUBSIDIOS

R$ 479,00

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(360)

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Liquidou · Setembro · Empenho 409-2024

Liquidou R$ 479,00 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE SUBSIDIOS

R$ 479,00

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE AMPARO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(360)

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Pagou · Setembro · Empenho 6820-2024

Pagou R$ 453,95 para COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO CIRCUITO DAS AGUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

R$ 453,95

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO REALIZADO NO EMPENHO Nº 2702024 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO TENDO EM VISTA A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO PNAE NA REFERIDA DATA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS PENDENTES AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIARCONTRATO DE Nº 2642022

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Pagou · Setembro · Empenho 7377-2024

Pagou R$ 449,19 para J J ANTONIOLI CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

R$ 449,19

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES POR 1 MES

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Pagou · Setembro · Empenho 10407-2024

Pagou R$ 440,00 para ALCIMAR AUTO CENTER LTDAEPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 440,00

PRESTACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO PLACA DTY8E69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10920-2024

Comprometeu R$ 422,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 422,00

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO DKI9876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS MATERIAIS 3 PC LAMPADA 1 PC LAMPADA H 4 1 PC LANTERNA 1 PC MANGUEIRA 1 JG PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS 1 PC PALHETA LIMPADOR VIDRO TRASEIRO 1 PC ANTICHAMA 2 PC ABRACADEIRA 32X44 1 PC ABRACADEIRA

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Pagou · Setembro · Empenho 10475-2024

Pagou R$ 420,00 para R A VICENTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 420,00

CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS EM TELEFONIA

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Pagou · Setembro · Empenho 9229-2024

Pagou R$ 349,16 para CCA SOLUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 349,16

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO ESTIMADO DURANTE O 2Âº SEMESTRE DE 2024

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Pagou · Setembro · Empenho 8925-2024

Pagou R$ 345,75 para ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 345,75

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

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Pagou · Setembro · Empenho 115-2024

Pagou R$ 340,00 para FAMAS PAES E DOCES LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 340,00

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS SESSOES ORDINARIAS (SEMANAIS) E REUNIOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

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Liquidou · Setembro · Empenho 252-2024

Liquidou R$ 322,66 para COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES

R$ 322,66

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOEVIGENCIA 19072023 A 18072024CONTRATO DE NÃO 1962023

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Pagou · Setembro · Empenho 8964-2024

Pagou R$ 321,66 para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 321,66

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS

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Pagou · Setembro · Empenho 9304-2024

Pagou R$ 309,60 para PROREMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELIME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 309,60

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA SMS

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10919-2024

Comprometeu R$ 300,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 300,00

PRESTACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO DKI9876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS

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Pagou · Setembro · Empenho 9516-2024

Pagou R$ 286,80 para RODRIGO TONELOTTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 286,80

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

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Pagou · Setembro · Empenho 8926-2024

Pagou R$ 283,80 para D F ASTOLPHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 283,80

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

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Pagou · Setembro · Empenho 10108-2024

Pagou R$ 270,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS

R$ 270,00

PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RANGER DKI9846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DEFESA CIVIL E TRANSITO DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DOS MESMOS

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Pagou · Setembro · Empenho 9231-2024

Pagou R$ 237,60 para TT IND COM IMPORT E EXPORT LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 237,60

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO ESTIMADO DURANTE O 2Âº SEMESTRE DE 2024

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10959-2024

Comprometeu R$ 237,00 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 237,00

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 100 MB PARA A CIME BRANCA DE NEVE PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO

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Pagou · Setembro · Empenho 8912-2024

Pagou R$ 234,15 para D F ASTOLPHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 234,15

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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