Gastos

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES

REF AO PAGAMENTO DE HONORAIROS ADVOCATICOS SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 00107723320195150060

AQUISICAO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SMMSP (ESTRADAS RURAIS E FUNERARIA) ATE DEZEMBRO2024 1000 UN MARMITEX 850 GRAMAS

AQUISICAO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SMMSP (ESTRADAS RURAIS E FUNERARIA) ATE DEZEMBRO2024 1000 UN MARMITEX 850 GRAMAS

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO FACA A LEITURA DAS INFORMACOES AUXILIE OS GESTORES AVALIAR E VALIDAR AS INFORMACOES A RESPEITO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL OFERECER RELATORIOS TECNICOS E GERENCIAS PARA TOMADA DE DECISAO E DISPONIBILIZE MECANISMOS FACILITADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDEMEDICAMENTO 200 UN CARBAMAZEPINA 20MGML FRC 100ML SUSPENSAO ORAL COM MEDIDOR

SOLICITA BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL SOCIAL

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A ELEICAO EM OUTUBRO DE 2024

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDEMEDICAMENTO 10000 UN FENITOINA 100MG COMPRIMIDO

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10032022 PARA BENEFICIARIA JESSICA CRISTIANE VIEIRA DA ROCHA MORAES GONCALVES RG52487609 CPF 43778765892 PARA O IMOVEL LOCADO A RUA JOSE BERTOLA 100 CASA DE CIMA VALE VERDE NO VALOR TOTAL DE R 660000 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R 110000 (UM MIL E CEM REAIS)

AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADA A ATENDER OS ATIRADORES ESCALADOS PARA SERVICO NO TIRO DE GUERRA ATENDENDO AO DISPOSTO NA CLAUSULA TERCEIRA INCISO II ALINEA L DO ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMPARO E O COMANDO DO EXERCITO

AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADA A ATENDER OS ATIRADORES ESCALADOS PARA SERVICO NO TIRO DE GUERRA ATENDENDO AO DISPOSTO NA CLAUSULA TERCEIRA INCISO II ALINEA L DO ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMPARO E O COMANDO DO EXERCITO

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES A ENTREGA DEVERA SER FEITA NO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO RUA JOAQUIM MOREIRA 30 JARDIM MOREIRINHA AMPAROSP300 UN CADERNO 14 PEQUENO CAPA DURA COSTURADO

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 COM DESTINO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JUMPER FFN9005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO

CONFORME DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO CRAS2 SOLICITO EMPENHO DDE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA ANA MARGARET CAMARGO RG 329988876 CPF 15464753893 ENDERECO RUA DOMINGOS ALBERTO MARSON 1119 FUNDOS PELO PERIODO DE 6 MESES NO VALOR DE R 90000 MENSAIS TOTAL DO VALOR EMPENHADO R 540000 O VALOR DEVERA SER PAGO TODO DIA 14 DE CADA MES

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL "AUXÍLIO ALUGUEL" CONFORME A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10/03/2022 PARA BENEFICIÁRIA REF. IMÓVEL - LOCADO À RUA ANTONIO ANTONELLI, 126-B PARA O PERÍODO DE 06 MESES.

AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA CPV6603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMOMATERIAIS 2 LT OLEO HIDRAULICO 1 UN BOMBA DE AGUA REPARO DA BOMBA HIDRAULICA 1 PC RESERVATORIO DE EXPANSAO RESERVATORIO HIDRAULICO

PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA A MOTONIVELADORA XCMG OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO OPERACIONAL ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

CONFORME DOCUMENTO DO CRAS2 VIMOS ATRAVES DESTE SOLICITAR A PRORROGACAO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 4232 DE 10032022 PARA O BENEFICIARIO ANDRE LUCIANO PEREIRA DE LIMA CPF 15859330820 RG 271307985 PARA O IMOVEL LOCADO A AV AYRTON SENNA DA SILVA SITIO SAO JOSE SAO DIMAS NO VALOR TOTAL DE R 450000 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 75000