Gastos

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO (LIGACAO 00025039-34) - AV. DR. CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SOBRINHO 2227 - LOT. MARSON - CEP 13.901-150 (NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL)

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO (LIGACAO 00025039-34) - AV. DR. CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SOBRINHO 2227 - LOT. MARSON - CEP 13.901-150 (NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL)

MANUTENCAO MECANICA GERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PLACA DKI9851 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO

AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF E RENOVACAO DE OUTRO CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORCAMENTO1 UN TOKEN CRIPTOGRAFICO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 72K CONECTIVIDADE USB APLICACAO USO CONTROLE DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 VALIDADE PARA 03 ANOS

AQUISICAO DE MANIPULACAO DA PASTA CTZ ( CLORANFENICOLTETRACICLINAOXIDO DE ZINCO EUGENOL) EM FARMACIAS ESPECIALIZADAS

AQUISICAO DE CARNES PARA O CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 SEMANAS768 KG FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF380 KG FILE DE PEITO DE FRANCO EM TIRAS FILE DE PEITO DE FRANCO EM ISCAS COM LEGUMES484 KG FILE DE PEITO FATIADO EM BIFES1362 KG PATINHO MOIDO CONGELADO IQF 778 KG PERNIL EM TIRAS CONGELADO IQF

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(387)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(387)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (MARIA PAULA FEICHAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(388)

INSS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (MARIA PAULA FEICHAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(388)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(387)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (SILVANA BARADEL) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(387)

VALOR ESTIMADO PARA AGAMENTO DE CONDOMINIO MONTE CASTELO DURANTE O EXERCICO DE 2024

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - VIGENCIA 08.04.24 A 07.04.25

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (MARIA PAULA FEICHAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(388)

FGTS S/ INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA (MARIA PAULA FEICHAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 12/2024 - Ferias ID:(388)

ADITAMENTO AO CONTRATO NÃO 0562022 REF FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

AQUISICAO DE CARNES PARA O CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 SEMANAS387 KG SALSICHA PARA HOTDOG

AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR DECISAO JUDICIAL PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDEMAEDICAMENTOS 60 UN ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDO 360 UN ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO

ADITAMENTO AO CONTRATO N 0212024SMCT CHAMADA PUBLICA N 0042023 CELEBRADO AOS 09022024 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA HUMBERTO DE ALMEIDA BENTO DIAS CNPJ SOB O N 19156742000139 ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE CORDAS VIOLAO EM GRUPO COM FIM DE REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE 25% DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE A R225000(DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)