Gastos

FOLHA DE FERIAS JULHO/24

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL JULHO/24

CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PERIODO DE 03 MESES.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL JULHO/24

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS HIDRAULICOS PVC/PEAD PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA CONSERTO DO MOLEJO TRASEIRO, LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PIPA, O FORD CARGO 1621 PLACA CPV-6509, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001/2002.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA CONSERTO DO MOLEJO TRASEIRO, LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PIPA, O FORD CARGO 1621 PLACA CPV-6509, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001/2002.

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, O FORD CARGO 1621 PLACA CPV-6509, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001/2002.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO SOLICITAÇÃO 2024/000210

FOLHA DE RESCISÃO DE CLAYTON DOMINGOS DOS SANTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II COM INTERVENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA DOS FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS 3 E 4, COM INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE DECANTAÇÃO, CALHAS DE COLETA DE ÁGUA DECANTADA, CORTINAS DE DISTRIBUIÇÃO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CONCRETO E ADEQUAÇÃO QUÍMICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME EDITAL E ANEXOS

CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PERIODO DE 03 MESES.

AQUISIÇÃO DE CALÇA DE UNIFORME PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.

AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA E MANGUEIRA DE PROLIETILENO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS.

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL JULHO/24