Gastos

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCO DO VEICULO DE PLACA DJP 4267

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 1ª FOLHA FR 380

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS 042024 2° FOLHA FF 248

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA DKI 9847

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA ELA 2190

ADITAMENTO AO CONTRATO NO 982022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL MECANICA TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FORNECIMENTO MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CONTEINERES E DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE GALERIAS DE ESGOTO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS PELO PERIODO DE 12 MESES SENDO A VIGENCIA DE 05042024 A 04042025 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

TRATASE DO OFICIO NÂO 142024COPRECGCRDGFNSPSENASPMJ ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R 9007336 (NOVENTA MIL E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 1462009 CONFORME DELIBERADO PELO GABINETE DO PREFEITO REF MEMO 006292024

CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO LIGA BRASILEIRA DE FANFARRAS E BANDAS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BANDAS E FANFARRAS MODALIDADE CONCERTO A SER REALIZADO NO DIA 07042024

AQUISICAO DE INSUMOS PARA GARANTIR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO PELO PERIODO DE 03 MESES

AQUISICAO DE INSUMOS PARA GARANTIR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO PELO PERIODO DE 03 MESES

SOLICITACAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SER UTILIZADA PELOS ATLETAS E COMISSAO TECNICA QUE PARTICIPARAO DO JOMI JOGOS DA MELHOR IDADE QUE OCORRERA DE 15 A 21042024 NA CIDADE DE CASA BRANCA SP SERAO 47 COMPONENTES PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS E COMISSAO TECNICA E AS DESPESAS SERAO UTILIZADAS PARA ALIMENTACAO MEDICACAO E EVENTUAIS EMERGENCIAS VALOR DE R 600000 (SEIS MIL REAIS)

FOLHA DE RESCISAO DE MARIA APARECIDA ADOMAITIS

ADITAMENTO AO CONTRATO N° 1412023 CARTA CONVITE N° 0042023 CELEBRADO AOS 30052023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA MATEUS ROBERTO DE PAULA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO CASO NECESSITEM DE MANUTENCAO COM FIM DE REALIZAR ACRESCIMO QUANTITATIVO NO IMPORTE DE R 410000 (QUATRO MIL E CEM REAIS)

PAGAMENTO DE DIVIDA NO VALOR DE R 400000 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AJUSTE DE CONTAS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E TAYNARA PAULINO PEREIRA DA SILVA NOS AUTOS DO MEMORANDO DIGITAL NÂO 8902024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO A QUE SE REFERE A PRESTACAO DE SERVICOS SEM COBERTURA CONTRATUAL DESFILE DE BLOCOS CARNAVALESCOS BLOCO IMPERIO ARCADENSE SEM PREJUIZO DE PROCEDER A APURACAO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLICITACAO DE EMPENHO REALIZADA ATRAVES DO MEMORANDO GABSMCT 0122024 DE 04042024

SOLICITACAO EXCEPCIONAL PARA O MES DE ABRIL DE 2024 DE ADIANTAMENTO MENSAL DE PEQUENAS DESPESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DKI 9869

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CPV 6599

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CORRIMÃOS EM ESCADA DA ETA I,CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO ANEXO.