Gastos

DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT/UNO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR PARALELO PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DESPESA REF. A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA TIPO SEDAN HIBRIDO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - LICIT. 000003/23 - PROC.ADM. 137 - CONTRATO 0006/23

FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 08/2023 - Adto. Salario Mes ID:(243)

FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 08/2023 - Adto. Salario Mes ID:(244)

DESPESA GLOBAL RE. A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) DURANTE AS SESSOES ORD. EXTRAORD. E SOLENES AUD. PUBLICA QUE SE REALIZAREM NA CAMARA MUN. DE AMPARO - PROC. LIC. 0006/22 PROC ADM. 162/22 - VIGENCIA 08.11.2022 A 07.05.2023.

DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (IDA/VOLTA) A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA - D.F. NOS DIA 05 E 06.09.23

DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA VER. SILVIA FORATO DE CAMARGO DURANTE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA D.F. NOS DIAS 05 E 06/23

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA O PREDIO DO LEGISLATIVO AMPARENSE - VIGENCIA 03.01.23 A 02.01.24.

Pedido gerado a partir do CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO 07/22 PROC. LICITATORIO 05/22 - PROC. ADM. 108 - VIGENCIA 10.10.22 A 09.10.2023.

CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS - CONTRATO No 03/19 - 3o TA - PROC. LICIT. 09/19 - VIGENCIA 02.08.22 A 01.08.23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 14.08.23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 14.08.23

DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3807-2466 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE MODO A GARANTIR A PUBLICIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 03/23 - (AQUISICAO DE AUTOMOVEL)

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - MORUNGABA - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 032/23

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - MORUNGABA - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 032/23

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (FORNECIMENTO DE RECORTES ELETRONICO DE PUBLICACOES EM JORNAIS OFICIAIS EM NOME DA CAMARA MUNCIPAL) - TERMO ADITIVO 04/22 - PROC.LIC. 12/20 - CONTRATO 21/18 - VIGENCIA 01.08.22 A 31.07.23.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - MORUNGABA - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 032/23

DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HONRARIA DESTINADA AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO QUE VISITARA NOSSO MUNICIPIO NO DIA 12.08.23