Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

2.441 gastos encontrados · Total R$ 13.804.637,01

Pagou · Setembro · Empenho 391-2023

Pagou R$ 27.267,62 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 27.267,62

ENCARGOS (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(249)

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Pagou · Setembro · Empenho 384-2023

Pagou R$ 10.059,00 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE SUBSIDIOS

R$ 10.059,00

ENCARGOS (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(248)

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Comprometeu · Setembro · Empenho 424-2023

Comprometeu R$ 6.114,36 para HELLOTUR ASSESSORIA FINANCEIRA E VIAGENS LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 6.114,36

DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA (IDA/VOLTA) A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA - D.F. NOS DIAS 26 a 28.09.23 - PORTARIA No 2.048 DE 19.09.23

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Comprometeu · Setembro · Empenho 425-2023

Comprometeu R$ 1.955,64 para HELLOTUR ASSESSORIA FINANCEIRA E VIAGENS LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 1.955,64

DESP. REF. A HOSPEDAGEM DAS VER. ALICE V. F.F.DE LIMA JANAINA P. DE OLIVEIRA E ROSA AP. M. RODRIGUES DURANTE VIAGEM A CAPITAL FED. - BRASILIA D.F. DO DIA 26.09 A 28.09.23 - PORT. No 2.048 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

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Pagou · Setembro · Empenho 381-2023

Pagou R$ 1.039,96 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 1.039,96

ENCARGOS (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA VERA COLTRE CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE - REF.: 08/2023 - Ferias ID:(246)

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Pagou · Setembro · Empenho 354-2023

Pagou R$ 778,27 para MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 778,27

ENCARGOS (INSS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MARCO AURELIO - REF.: 08/2023 - Ferias ID:(242)

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Liquidou · Setembro · Empenho 416-2023

Liquidou R$ 400,00 para GIL COUTINHO MACHADO NETO 50896493830

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 400,00

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

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Anulou · Setembro · Empenho 421-2023

Anulou R$ 272,60 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 272,60

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF- 102.714.838-73 - - VIAGEM A SAO PAULO (ALESP) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/23

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Anulou · Setembro · Empenho 422-2023

Anulou R$ 186,40 para DEVANIL DE JESUS PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 186,40

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - SAO PAULO - S.P. (ALESP) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 049/23

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Comprometeu · Setembro · Empenho 423-2023

Comprometeu R$ 44,00 para DIOGO FERREIRA DOS REIS39060738829

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 44,00

DESPESA REF. A SERVICO DE TROCA DE LUBRIFICANTE DO MOTOR DA MOTO YBR FACTOR/2012/VERMELHA/PLACA CRX-1246

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Liquidou · Setembro · Empenho 423-2023

Liquidou R$ 44,00 para DIOGO FERREIRA DOS REIS39060738829

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 44,00

DESPESA REF. A SERVICO DE TROCA DE LUBRIFICANTE DO MOTOR DA MOTO YBR FACTOR/2012/VERMELHA/PLACA CRX-1246

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Pagou · Setembro · Empenho 422-2023

Pagou -R$ 186,40 para DEVANIL DE JESUS PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 186,40

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - SAO PAULO - S.P. (ALESP) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 049/23

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Pagou · Setembro · Empenho 421-2023

Pagou -R$ 272,60 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 272,60

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF- 102.714.838-73 - - VIAGEM A SAO PAULO (ALESP) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/23

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Liquidou · Setembro · Empenho 220-2023

Liquidou R$ 3.433,30 para FIORILLI SOFTWARE LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 3.433,30

DESPESA GLOBAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CESSAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE - 19/21 - PREGAO PRESENCIAL - 19/21 - CONTRATO No 02/21 - VIG 03.05.23 A 02.05.24

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Pagou · Setembro · Empenho 20-2023

Pagou R$ 2.610,00 para NEW AGE 08 URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 2.610,00

Pedido gerado a partir do CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO 07/22 PROC. LICITATORIO 05/22 - PROC. ADM. 108 - VIGENCIA 10.10.22 A 09.10.2023.

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Pagou · Setembro · Empenho 1-2023

Pagou R$ 1.229,86 para COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 1.229,86

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA ELETRICA (CODIGO 13940902) - PRACA TEN. FERRAZ DE OLIVEIRA No 179 CENTRO. PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.

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Comprometeu · Setembro · Empenho 421-2023

Comprometeu R$ 400,00 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 400,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF- 102.714.838-73 - - VIAGEM A SAO PAULO (ALESP) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/23

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Pagou · Setembro · Empenho 421-2023

Pagou R$ 400,00 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 400,00

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF- 102.714.838-73 - - VIAGEM A SAO PAULO (ALESP) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/23

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Comprometeu · Setembro · Empenho 420-2023

Comprometeu R$ 384,75 para PANIFICADORA MOREIRINHA LTDA. - ME

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 384,75

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS FRITO E 257 SALGADOS ASSADO PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 18.09.23

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Liquidou · Setembro · Empenho 420-2023

Liquidou R$ 384,75 para PANIFICADORA MOREIRINHA LTDA. - ME

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

R$ 384,75

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS FRITO E 257 SALGADOS ASSADO PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 18.09.23

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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