Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF- 672.961.066-20 - VIAGEM A JAGUARIUNA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 066/23

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EM GERAL CONFORME PROC. LIC. 000154/23 PA 16/18 VIGENCIA 03.08.23 A 02.08.23

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. EDILSON JOSE CAMILLO - CPF- 102.140.678-31 - - VIAGEM A JAGUARIUNA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 063/23

DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3807-2466 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.

FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL (SERVIDORES) - REF.: 10/2023

FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL (PENSIONISTAS) - REF.: 10/2023

FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - REF.: 10/2023 - Ferias ID:(260)

FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - REF.: 10/2023 - Ferias ID:(260)

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

DESPESA REF. A CONFECCAO DE 22 PLACAS DE ACRILICO CRISTAL NO TAMANHO 24X20CM COM BASE DE 25X9 E ESPESSURA DE 5MM - ALUNOS NOTA 10 CONFORME DECRETO LEGISLATIVO No 652/22 E 713/23 DESTA CIDADE

DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MES 09/23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 LANCHES DE METRO PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 02.10.2023

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - AMERICANA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 062/23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE EURORA QUADRADO (35 99) E 01 RELOGIO DE PAREDE PLASMOTECNICA RED. BRANCO LISO (31 99)

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - AMERICANA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 062/23

DESPESA GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES AOS SERVIDORES E PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIAPAL - TERMO ADITIVO 01/2022 - CONTRATO 03/20 - VIGENCIA 01/08/2022 A 31/07/2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL - (REFRIGERANTE PO DE CAFE ADOCANTE PALITO DE DENTE FILTRO DE CAFE BOLACHAS DIVERSAS LEITE EM PO SUCO EM PO REQUEIJAO) - MES 10/23

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (ALCOOL E GASOLINA) - PROC. No 16/23 - VIGENCIA 20.01.2023 A 19.01.2024

DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS - 01 QUADRO COM FOTO (EX-PRESIDENTE - GALERIA - 55CM X 40CM) E 01 PLACA DE ACRILICO DE IDENTIFICACAO 12CM X 5CM