Gastos

ENCARGOS SOCIAIS(FGTS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (DEVANIL) - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(176)

DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA

DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA

ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (MARIA PAULA) - REF.: 01/2023 - Ferias ID:(177)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAC. DE DIJUNTOR UNIPOLAR 20A E 01 PACOTE DE FUSIVEL N.H.T. 100A PARA USO DA cAMARA MUNICIPAL

DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-20 - VIAGEM A BRASILIA D.F.- CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O DEP. FED. FAUSTO PINATO - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/23

DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3817-9696 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.

CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS - CONTRATO No 03/19 - 3o TA - PROC. LICIT. 09/19 - VIGENCIA 02.08.22 A 01.08.23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS COM 48 UNIDADES DE COPOS DE AGUA (200 ML) PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO E-CPF DO VEREADOR PRESIDENTE A3 - 3 ANOS (224 91) SR. EDILSON JOSE CAMILLO E CERTIFICADO E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL A3 - 2 ANOS (274 41)

LIQUIDACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO E-CPF DO VEREADOR PRESIDENTE A3 - 3 ANOS (224 91) SR. EDILSON JOSE CAMILLO E CERTIFICADO E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL A3 - 2 ANOS (274 41)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE ELETRICIDADE NA CAIXA DE FORCA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO DE COMPRA

DESPESA REFERENTE A CONSULTA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DO PRECO DE MERCADO DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 SALGADOS ASSADOS E 200 SALGADOS FRITOS PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 06.02.23

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 SALGADOS ASSADOS E 200 SALGADOS FRITOS PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 06.02.23

DESP. AUTOR. ATRAVES DA PORTARIA No 1.990 DE 08.02.23 QUE NOMEIA AS SERVIDORAS MUNIC. SIMONE DOS SANTOS E SILVANA P. B. LARI A PARTIC. DE CURSO PELA PLATAFORMA EAD PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO (102 HRS E ACESSO POR 12 MESES)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME CONTRATO No 011/2022 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS (180 ML E 50ML) - BR - FONPLAST COM 100 UNIDADES PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL TOALHA SACO DE LIXO DE 20 40 E 60L SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL