Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

47 gastos encontrados · Total R$ 1.458.705,98

Pagou · Dezembro · Empenho 14845-2023

Pagou R$ 19.408,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 19.408,77

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14845-2023

Comprometeu R$ 19.408,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 19.408,77

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14845-2023

Liquidou R$ 19.408,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 19.408,77

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Pagou · Dezembro · Empenho 13845-2023

Pagou R$ 25.494,72 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 25.494,72

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Comprometeu · Novembro · Empenho 13845-2023

Comprometeu R$ 25.494,72 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 25.494,72

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Liquidou · Novembro · Empenho 13845-2023

Liquidou R$ 25.494,72 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 25.494,72

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Pagou · Novembro · Empenho 12845-2023

Pagou R$ 5.211,25 para PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 5.211,25

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Liquidou · Novembro · Empenho 12845-2023

Liquidou R$ 5.211,25 para PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 5.211,25

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Outubro · Empenho 11845-2023

Pagou R$ 400,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 400,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Comprometeu · Outubro · Empenho 12845-2023

Comprometeu R$ 5.211,25 para PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 5.211,25

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Liquidou · Outubro · Empenho 11845-2023

Liquidou R$ 400,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 400,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Comprometeu · Outubro · Empenho 11845-2023

Comprometeu R$ 400,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 400,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Pagou · Outubro · Empenho 10845-2023

Pagou R$ 470,00 para GUILARDI SIMOES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 470,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA FPX 0730

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Liquidou · Setembro · Empenho 10845-2023

Liquidou R$ 470,00 para GUILARDI SIMOES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 470,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA FPX 0730

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Pagou · Setembro · Empenho 9845-2023

Pagou R$ 3.559,84 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.559,84

3 FOLHA DE FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023

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Anulou · Setembro · Empenho 845-2023

Anulou R$ 769,03 para DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 769,03

FORMALIZACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PREVISTO EM CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10845-2023

Comprometeu R$ 470,00 para GUILARDI SIMOES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 470,00

CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA FPX 0730

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Pagou · Agosto · Empenho 845-2023

Pagou R$ 386.698,62 para DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 386.698,62

FORMALIZACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PREVISTO EM CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA

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Liquidou · Agosto · Empenho 845-2023

Liquidou R$ 386.698,62 para DEODE INOVACAO E EFICIENCIA EM ENERGIA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 386.698,62

FORMALIZACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PREVISTO EM CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9845-2023

Comprometeu R$ 3.559,84 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.559,84

3 FOLHA DE FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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