Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

48 gastos encontrados · Total R$ 816.501,21

Pagou · Dezembro · Empenho 14844-2023

Pagou R$ 1.171,88 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.171,88

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Comprometeu · Dezembro · Empenho 14844-2023

Comprometeu R$ 1.171,88 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.171,88

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Liquidou · Dezembro · Empenho 14844-2023

Liquidou R$ 1.171,88 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.171,88

REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235

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Pagou · Dezembro · Empenho 13844-2023

Pagou R$ 52.622,75 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 52.622,75

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Pagou · Dezembro · Empenho 12844-2023

Pagou R$ 1.624,84 para MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.624,84

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Comprometeu · Novembro · Empenho 13844-2023

Comprometeu R$ 52.622,75 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 52.622,75

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Liquidou · Novembro · Empenho 13844-2023

Liquidou R$ 52.622,75 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 52.622,75

FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287

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Liquidou · Novembro · Empenho 12844-2023

Liquidou R$ 1.624,84 para MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.624,84

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Pagou · Outubro · Empenho 11844-2023

Pagou R$ 2.625,90 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 2.625,90

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Liquidou · Outubro · Empenho 11844-2023

Liquidou R$ 2.625,90 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 2.625,90

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Comprometeu · Outubro · Empenho 12844-2023

Comprometeu R$ 1.624,84 para MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.624,84

CONTRATACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA VEICULOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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Comprometeu · Outubro · Empenho 11844-2023

Comprometeu R$ 2.625,90 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 2.625,90

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA DKI 9J19

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Pagou · Outubro · Empenho 10844-2023

Pagou R$ 720,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 720,00

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GER3D25

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Liquidou · Setembro · Empenho 10844-2023

Liquidou R$ 720,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 720,00

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GER3D25

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Pagou · Setembro · Empenho 9844-2023

Pagou R$ 188,97 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 188,97

3 FOLHA DE FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023

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Comprometeu · Setembro · Empenho 10844-2023

Comprometeu R$ 720,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 720,00

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GER3D25

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Pagou · Agosto · Empenho 8844-2023

Pagou R$ 7.202,00 para NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 7.202,00

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO SOLICITACAO N 752/2023 ATA RP: 56/2022 VIGENCIA: 22/09/2022 A 21/09/2023

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Liquidou · Agosto · Empenho 8844-2023

Liquidou R$ 7.202,00 para NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 7.202,00

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO SOLICITACAO N 752/2023 ATA RP: 56/2022 VIGENCIA: 22/09/2022 A 21/09/2023

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Comprometeu · Agosto · Empenho 9844-2023

Comprometeu R$ 188,97 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 188,97

3 FOLHA DE FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023

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Liquidou · Agosto · Empenho 9844-2023

Liquidou R$ 188,97 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 188,97

3 FOLHA DE FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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