Gastos

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 13º DE 122023 DS4

REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EVENTUAL COMPETENCIA 122023

REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EVENTUAL COMPETENCIA 122023

PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NÃO 120 DE 01032023 NO VALOR DE R13041000 NÃO 137 DE 05042023 NO VALOR DE R13513500 E NÃO 149 DE 05052023 NO VALOR DE R 7967000 ACERCA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR CARGA SECA E REFRIGERADA CONFORME SOLICITADO E RECONHECIDA A DIVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROCESSO DE PROVIDENCIAS DIGITAL NÃO 145112023 E PARECER JURIDICO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NÃO 120 DE 01032023 NO VALOR DE R13041000 NÃO 137 DE 05042023 NO VALOR DE R13513500 E NÃO 149 DE 05052023 NO VALOR DE R 7967000 ACERCA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR CARGA SECA E REFRIGERADA CONFORME SOLICITADO E RECONHECIDA A DIVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROCESSO DE PROVIDENCIAS DIGITAL NÃO 145112023 E PARECER JURIDICO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 13º DE 122023 DS4

PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS NÃO 120 DE 01032023 NO VALOR DE R13041000 NÃO 137 DE 05042023 NO VALOR DE R13513500 E NÃO 149 DE 05052023 NO VALOR DE R 7967000 ACERCA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR CARGA SECA E REFRIGERADA CONFORME SOLICITADO E RECONHECIDA A DIVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROCESSO DE PROVIDENCIAS DIGITAL NÃO 145112023 E PARECER JURIDICO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

REFERENTE AO PAGAMENTO PROFESSOR EVENTUAL DA COMPETENCIA 122023

REFERENTE AO PAGAMENTO PROFESSOR EVENTUAL DA COMPETENCIA 122023

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PIZZAS (SABORES DIVERSOS) PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 04.12.23

ADITIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NIVEL 1, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP P P N 37/2022 VIGENCIA CONTRATUAL: 12/08/2023 ATE 11/08/2024 CONTRATO 226/2022 COM SUPRESSAO 25% CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 123 000,00

ADITIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NIVEL 1, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP P P N 37/2022 VIGENCIA CONTRATUAL: 12/08/2023 ATE 11/08/2024 CONTRATO 226/2022 COM SUPRESSAO 25% CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 123 000,00

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS PLACA: DKI 9852

REF AO PAGAMENTO DO FGTS NO REQUISITORIO DE 27676PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMACAO TRABALHISTACONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NÃO00111776920195150060

REF AO PAGAMENTO DO FGTS NO REQUISITORIO DE 27676PEQUENO VALOR SOBRE RECLAMACAO TRABALHISTACONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NÃO00111776920195150060

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS PLACA: DKI 9852

EMPENHO REFERENTE DIFERENCA APURADA ENTRE OS VALORES CALCULADOS NO SISTEMA SONNER E SEFIP PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME INFORMACAO E SOLICITACAO CONSTANTES DO MEMO 3102023 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EMPENHO REFERENTE DIFERENCA APURADA ENTRE OS VALORES CALCULADOS NO SISTEMA SONNER E SEFIP PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME INFORMACAO E SOLICITACAO CONSTANTES DO MEMO 3102023 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EMPENHO REFERENTE DIFERENCA APURADA ENTRE OS VALORES CALCULADOS NO SISTEMA SONNER E SEFIP PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME INFORMACAO E SOLICITACAO CONSTANTES DO MEMO 3102023 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESIGNADOS COMO OFICINA DA MEMORIA VOLTADA A ATENDER IDOSOS