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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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84 gastos encontrados · Total R$ 319.445,74
Pagou · Agosto · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Pagou · Agosto · Empenho 3203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 202,77
CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO E LOGISTA EXECER SUAS ATIVIDADES NO PREDIO NOVO LOCADO
Liquidou · Agosto · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Liquidou · Agosto · Empenho 3203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 202,77
CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO E LOGISTA EXECER SUAS ATIVIDADES NO PREDIO NOVO LOCADO
Comprometeu · Julho · Empenho 9203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17.509,95
4 FOLHA DE RESCISAO DO MES DE JULHO DE 2023
Liquidou · Julho · Empenho 9203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17.509,95
4 FOLHA DE RESCISAO DO MES DE JULHO DE 2023
Pagou · Julho · Empenho 9203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17.509,95
4 FOLHA DE RESCISAO DO MES DE JULHO DE 2023
Pagou · Julho · Empenho 8203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.722,51
REF A FOLHA MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2023
Pagou · Julho · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Pagou · Julho · Empenho 7203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.276,75
2 FOLHA DE FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2023
Liquidou · Julho · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Comprometeu · Junho · Empenho 8203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.722,51
REF A FOLHA MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2023
Liquidou · Junho · Empenho 8203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.722,51
REF A FOLHA MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2023
Pagou · Junho · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 60,57
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Liquidou · Junho · Empenho 5203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 60,57
CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES
Comprometeu · Junho · Empenho 7203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.276,75
2 FOLHA DE FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2023
Liquidou · Junho · Empenho 7203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.276,75
2 FOLHA DE FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2023
Anulou · Junho · Empenho 1203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 240,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE ENGERMAGEM USADO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO SOLICITACAO N°: 226/2023 ATA RP: 56/2022 VIGENCIA: 22/09/2022 A 21/09/2023
Anulou · Maio · Empenho 203-2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 25,00
AQUISICAO DE REAGENTES E FRASCOS
Pagou · Maio · Empenho 6203-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 600,00
REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4774/2023 PARA ACERTO DO CNPJ DO FORNECEDOR CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACA FAC 6341