Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
14.591 gastos encontrados · Total R$ 138.659.162,09
Comprometeu · Janeiro · Empenho 900-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 17.185,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS PARA EQUIPE QUE TRABALHARA DURANTE OS DIAS DE CARNAVAL 2023
Liquidou · Janeiro · Empenho 32-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 7.124,63
ADITIVO AO CONTRATO N 120/2021 REF LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA DR OSVALDO CRUZ, 209 CENTRO PARA USO EXCLUSIVO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL, GRUPO DE APOIO AO COLEGIO RECURSAL E O CEJUSC DISPENSA N 070/21 VIGENCIA: 23/07/22 A 22/07/23
Comprometeu · Janeiro · Empenho 79-2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE QUALIFICACAO DOS SERVIDORES
R$ 6.360,00
CONTRATACAO DE MEPRESA PARA REALIZACAO DE CURSO PRESENCIAL PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS DO SAAE NA NOVA LEI 14 133/21
Comprometeu · Janeiro · Empenho 889-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS
R$ 1.590,00
AQUISICAO DE CONTANIER PARA DESCARTE DE RECICLAGEM DO PACO MUNICIPAL
Comprometeu · Janeiro · Empenho 887-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.355,00
AQUISICAO EMERGENCIAL DE ANESTESICO LIDOCAINA 2% GELEIA UTILIZADO PELA REDE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO
Comprometeu · Janeiro · Empenho 888-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 928,80
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICACAO DE PELICULA DE PRIVACIDADE NAS JANELAS DA CAMPANHA PERMANENTE DE AGASALHO
Comprometeu · Janeiro · Empenho 71-2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE MANUTENCAO
R$ 350,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO PREDIO DA MANUTENCAO
Pagou · Janeiro · Empenho 3-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 142,82
DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3807-2466 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 48-2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 7.366,44
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA ORGANIZACAO DO ALMOXARIGADO DO SAAE AMPARO
Comprometeu · Janeiro · Empenho 867-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 1.738,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANTER OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADES DE SAUDE DA AREA RURAL (BOA VEREDA E ROSAS)
Liquidou · Janeiro · Empenho 1-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.366,43
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA ELETRICA (CODIGO 13940902) - PRACA TEN. FERRAZ DE OLIVEIRA No 179 CENTRO. PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 46-2023
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 10.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PUBLICACOES DE INFORMATIVOS DE LICITACOES E OUTROS CORRELACIONADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESRADO DE SP PARA O EXERCICIO DE 2023
Pagou · Janeiro · Empenho 4-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.389,87
DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3817-9696 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 30-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 658,80
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCULADORA CASSIO COM BOBINA - DR -120R- BK PARA USO DO SETOR FINANCEIRO
Comprometeu · Janeiro · Empenho 805-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 11.500,00
AQUISICAO DE ACESSORIOS DE COLETES TATICOS
Pagou · Janeiro · Empenho 47-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 10.981,24
ADITIVO N 02 AO CONTRATO DE N 73/2020 TENDO COMO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RIO CONGO, JARDIM FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM FIM DE PRORROGACAO PELO PERIODO DE 12 MESES DISPENSA DE LICITACAO N 7/2020 CONTRATO DE N 73/2020 VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023
Liquidou · Janeiro · Empenho 47-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 10.981,24
ADITIVO N 02 AO CONTRATO DE N 73/2020 TENDO COMO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RIO CONGO, JARDIM FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM FIM DE PRORROGACAO PELO PERIODO DE 12 MESES DISPENSA DE LICITACAO N 7/2020 CONTRATO DE N 73/2020 VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023
Comprometeu · Janeiro · Empenho 804-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 1.100,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO, PULVERIZACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO ESTABELECIMENTO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Comprometeu · Janeiro · Empenho 24-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 645,00
DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PRIMAS DE MESA EM ACO INOX ESCOVADO: VER. MARIA ALICE V.F.F. DE LIMA E CINCO PRISMAS (1o E 2o SECRETARIOS PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR)
Comprometeu · Janeiro · Empenho 789-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 11.300,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A INSTALACAO DE REDE LOGICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER