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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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1.728 gastos encontrados · Total R$ 45.809.998,06
Liquidou · Dezembro · Empenho 14883-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.086,30
REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14914-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.527,70
REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235
Liquidou · Dezembro · Empenho 14914-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.527,70
REFERENTE 1º FOLHA DE FERIAS 012024 FF 235
Liquidou · Dezembro · Empenho 7097-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 11.402,30
ADITAMENTO DO CONTRATO 073/2020 TENDO COMO OBJETO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RIO CONGO, JD FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INPC VIGENCIA: 04/06/2023 ATE 03/06/2024
Pagou · Dezembro · Empenho 7097-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 11.402,30
ADITAMENTO DO CONTRATO 073/2020 TENDO COMO OBJETO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA RIO CONGO, JD FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INPC VIGENCIA: 04/06/2023 ATE 03/06/2024
Liquidou · Dezembro · Empenho 14789-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.765,25
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Pagou · Dezembro · Empenho 14789-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.765,25
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Pagou · Dezembro · Empenho 10957-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 2.846,10
AQUISICAO DE MARMITEX TENDO EM VISTA MANTER A ALIMENTACAO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO SOLICITACAO N 955/2023 ATA RP: 57/2023 VIGENCIA DE 11/08/2023 A 10/08/2024
Liquidou · Dezembro · Empenho 10957-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 2.846,10
AQUISICAO DE MARMITEX TENDO EM VISTA MANTER A ALIMENTACAO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO SOLICITACAO N 955/2023 ATA RP: 57/2023 VIGENCIA DE 11/08/2023 A 10/08/2024
Liquidou · Dezembro · Empenho 10959-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 2.309,10
AQUISICAO DE MARMITEX TENDO EM VISTA MANTER A ALIMENTACAO DO EFETIVO DOS GCMs SOLICITACAO N 935/2023 ATA RP: 57/2023 VIGENCIA DE 11/08/2023 A 10/08/2024
Pagou · Dezembro · Empenho 10959-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 2.309,10
AQUISICAO DE MARMITEX TENDO EM VISTA MANTER A ALIMENTACAO DO EFETIVO DOS GCMs SOLICITACAO N 935/2023 ATA RP: 57/2023 VIGENCIA DE 11/08/2023 A 10/08/2024
Liquidou · Dezembro · Empenho 14791-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.246,70
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Pagou · Dezembro · Empenho 14791-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.246,70
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Liquidou · Dezembro · Empenho 14790-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.974,83
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Pagou · Dezembro · Empenho 14790-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.974,83
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Liquidou · Dezembro · Empenho 14805-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.370,04
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Liquidou · Dezembro · Empenho 14798-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 508,29
4ª FOLHA DE FERIAS REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 FF234
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14743-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 140,00
AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DO VEICULO MASTER PLACA FYN3D87 UTILIZADO PELA SMSPTTSUBELEMENTO MATERIAL 39 SUBELEMENTO SERVICO 19 COD APLICACAO 1100000
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14737-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 40,00
AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DO VEICULO MASTER PLACA FYN3D87 UTILIZADO PELA SMSPTTSUBELEMENTO MATERIAL 39 SUBELEMENTO SERVICO 19 COD APLICACAO 1100000
Pagou · Dezembro · Empenho 13866-2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 142.876,48
FOLHA MENSAL REF MES DE NOVEMBRO DE 2023 FN 287