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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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2.441 gastos encontrados · Total R$ 13.804.637,01
Comprometeu · Setembro · Empenho 409-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 67,98
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE EURORA QUADRADO (35 99) E 01 RELOGIO DE PAREDE PLASMOTECNICA RED. BRANCO LISO (31 99)
Liquidou · Setembro · Empenho 412-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 58,72
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - CAMPINAS (AEROPORTO DE VIRACOPOS) - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 041/23
Liquidou · Setembro · Empenho 98-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 511,50
DESPESA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO ASO E E-SOCIAL)
Anulou · Setembro · Empenho 402-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 296,28
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 037/23
Anulou · Setembro · Empenho 406-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 158,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - CAMPINAS (AEROPORTO DE VIRACOPOS) - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 040/23
Liquidou · Setembro · Empenho 377-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 34,13
SERVICO DE CAPTACAO LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS - CONTRATO 08/23 PROC. ADM. 150/23 - VIG. 15.08.23 A 15.08.24
Comprometeu · Setembro · Empenho 407-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 29,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO AO VEREADOR ELSON BATISTA DA SILVA EM VIRTUDE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DO CARTAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CAMPINAS - S.P. NO DIA 04.09.23 (FALHA DO CARTAO PARA PAGAMENTO DESPESA CF-E 199610)
Liquidou · Setembro · Empenho 407-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 29,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO AO VEREADOR ELSON BATISTA DA SILVA EM VIRTUDE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DO CARTAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CAMPINAS - S.P. NO DIA 04.09.23 (FALHA DO CARTAO PARA PAGAMENTO DESPESA CF-E 199610)
Pagou · Setembro · Empenho 407-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 29,00
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO AO VEREADOR ELSON BATISTA DA SILVA EM VIRTUDE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DO CARTAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CAMPINAS - S.P. NO DIA 04.09.23 (FALHA DO CARTAO PARA PAGAMENTO DESPESA CF-E 199610)
Pagou · Setembro · Empenho 406-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 158,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - CAMPINAS (AEROPORTO DE VIRACOPOS) - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 040/23
Pagou · Setembro · Empenho 402-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 296,28
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF 102.714.838-73 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 037/23
Liquidou · Setembro · Empenho 8-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.250,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME CONTRATO No 011/2022 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.
Pagou · Setembro · Empenho 8-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.250,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME CONTRATO No 011/2022 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE.
Comprometeu · Setembro · Empenho 405-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DAO VER. SILVIA FORATO DE CAMARGO - CPF 409.187.828-80 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 039/23
Pagou · Setembro · Empenho 405-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DAO VER. SILVIA FORATO DE CAMARGO - CPF 409.187.828-80 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 039/23
Liquidou · Setembro · Empenho 4-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.589,40
DESPESAS ESTIMATIVAS REFERENTES A TARIFAS DE TELEFONE DA LINHA No 3817-9696 CONFORME AUTORIZACAO DO PRESIDENTE.
Comprometeu · Setembro · Empenho 404-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 342,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS ASSADOS E 300 SALGADOS FRITOS PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 04.09.23
Liquidou · Setembro · Empenho 404-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 342,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS ASSADOS E 300 SALGADOS FRITOS PARA A SESSAO ORDINARIA DO DIA 04.09.23
Comprometeu · Setembro · Empenho 406-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - CAMPINAS (AEROPORTO DE VIRACOPOS) - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 040/23
Pagou · Setembro · Empenho 406-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - CAMPINAS (AEROPORTO DE VIRACOPOS) - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 040/23