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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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30 gastos encontrados · Total R$ 39.765,24
Pagou · Dezembro · Empenho 563-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 8.082,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Pagou · Dezembro · Empenho 553-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.168,04
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA GEL HIGIENICO LIMPADOR PATO E CASA E PERFUME PAPEL HIGIENICO PUXADOR DE PIA E RALO PARA PIA) PARA O MES DE 11 E 12/23
Pagou · Dezembro · Empenho 552-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 82,66
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRESCO E REQUEIJAO) PARA O MES DE 11 E 12/23
Liquidou · Dezembro · Empenho 563-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 8.082,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Comprometeu · Dezembro · Empenho 563-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 8.082,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Liquidou · Novembro · Empenho 553-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.168,04
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA GEL HIGIENICO LIMPADOR PATO E CASA E PERFUME PAPEL HIGIENICO PUXADOR DE PIA E RALO PARA PIA) PARA O MES DE 11 E 12/23
Liquidou · Novembro · Empenho 552-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 82,66
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRESCO E REQUEIJAO) PARA O MES DE 11 E 12/23
Comprometeu · Novembro · Empenho 553-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.168,04
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ESPONJA GEL HIGIENICO LIMPADOR PATO E CASA E PERFUME PAPEL HIGIENICO PUXADOR DE PIA E RALO PARA PIA) PARA O MES DE 11 E 12/23
Comprometeu · Novembro · Empenho 552-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 82,66
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRESCO E REQUEIJAO) PARA O MES DE 11 E 12/23
Pagou · Outubro · Empenho 408-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 659,57
DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MES 09/23
Pagou · Outubro · Empenho 409-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 67,98
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE EURORA QUADRADO (35 99) E 01 RELOGIO DE PAREDE PLASMOTECNICA RED. BRANCO LISO (31 99)
Liquidou · Setembro · Empenho 408-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 659,57
DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MES 09/23
Liquidou · Setembro · Empenho 409-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 67,98
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE EURORA QUADRADO (35 99) E 01 RELOGIO DE PAREDE PLASMOTECNICA RED. BRANCO LISO (31 99)
Comprometeu · Setembro · Empenho 408-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 659,57
DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MES 09/23
Comprometeu · Setembro · Empenho 409-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 67,98
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DE PAREDE EURORA QUADRADO (35 99) E 01 RELOGIO DE PAREDE PLASMOTECNICA RED. BRANCO LISO (31 99)
Pagou · Julho · Empenho 315-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,35
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MANTEIGA E REQUEIJAO)- MES DE JULHO/23
Comprometeu · Julho · Empenho 315-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,35
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MANTEIGA E REQUEIJAO)- MES DE JULHO/23
Liquidou · Julho · Empenho 315-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,35
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO MANTEIGA E REQUEIJAO)- MES DE JULHO/23
Pagou · Junho · Empenho 284-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 424,58
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO CHA MANTEIGA REFRIGERANTE E REQUEIJAO) PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO/2023
Pagou · Junho · Empenho 285-2023
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 381,74
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (GUARDANAPOS RODOS TAPETES E CESTOS PARA LIXO)- MESES JUNHO/JULHO