Amparo Transparente

Transparência municipal

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Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

Mais termos no glossário.

ExercícioBuscar

Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

2.540 gastos encontrados · Total R$ 10.625.056,67

Pagou · Setembro · Empenho 10330-2023

Pagou R$ 75,21 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS PAEFI SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

R$ 75,21

ACERTO CONTABIL FONTE RECURSO CF SOLICITADO MEMO SMDSC 364/2023 REFERENTE A ADITAMENTO AO CONTRATO N 056/2022 FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PENDENCIA PARA 2024 R$ 132,46

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Pagou · Setembro · Empenho 2318-2023

Pagou R$ 75,21 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA

R$ 75,21

ADITAMENTO AO CONTRATO N 056/2022 FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PENDENCIA PARA 2024 R$ 132,46

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Pagou · Setembro · Empenho 2321-2023

Pagou R$ 75,21 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO CONSELHO TUTELAR

R$ 75,21

ADITAMENTO AO CONTRATO N 056/2022 FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PENDENCIA PARA 2024 R$ 132,46

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Pagou · Setembro · Empenho 2319-2023

Pagou R$ 75,21 para CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

R$ 75,21

ADITAMENTO AO CONTRATO N 056/2022 FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET PARA A GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PENDENCIA PARA 2024 R$ 132,46

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Liquidou · Setembro · Empenho 11063-2023

Liquidou R$ 61,00 para IVONETE STORTI COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 61,00

DESPESA DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO 2023

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Anulou · Setembro · Empenho 10823-2023

Anulou R$ 3,10 para IVONETE STORTI COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 3,10

DESPESA DE VIAGEM REFERENTE AO MES DE 09/2023

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Liquidou · Outubro · Empenho 11017-2023

Liquidou -R$ 23,40 para WILLIANS TORRES PENNA DORTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

-R$ 23,40

DESPESAS DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023

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Pagou · Outubro · Empenho 11017-2023

Pagou -R$ 23,40 para WILLIANS TORRES PENNA DORTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

-R$ 23,40

DESPESAS DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023

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Liquidou · Outubro · Empenho 11018-2023

Liquidou -R$ 37,34 para DARCI CAROLINA FERNANDES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

-R$ 37,34

DESPESAS REF AO SULAMERICANO DE VOLEI ADAPTADO NEWCOM QUE ACONTECERA DE 12 A 15/10/2023 NA CIDADE DE SALTO/SP

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Pagou · Setembro · Empenho 422-2023

Pagou -R$ 186,40 para DEVANIL DE JESUS PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 186,40

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - SAO PAULO - S.P. (ALESP) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 049/23

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Pagou · Setembro · Empenho 421-2023

Pagou -R$ 272,60 para ROSEMEIRE BARADEL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

-R$ 272,60

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ELSON BATISTA DA SILVA - CPF- 102.714.838-73 - - VIAGEM A SAO PAULO (ALESP) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 048/23

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Liquidou · Setembro · Empenho 3550-2023

Liquidou R$ 61.110,99 para TRIVALE ADIMINISTRACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS

R$ 61.110,99

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PP 025/2023

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Liquidou · Setembro · Empenho 3553-2023

Liquidou R$ 39.723,73 para TRIVALE ADIMINISTRACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 39.723,73

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO PP 025/2023

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Liquidou · Setembro · Empenho 10677-2023

Liquidou R$ 8.217,00 para SUPERLIGA MELHOR IDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 8.217,00

REF A DESPESAS COM POLO REGIONAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEI ADAPTADO NO DIA 30/09/2023 NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR E AMPARO ATLETICO CLUBE MEMO N 185/2023

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Pagou · Setembro · Empenho 10677-2023

Pagou R$ 8.217,00 para SUPERLIGA MELHOR IDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

R$ 8.217,00

REF A DESPESAS COM POLO REGIONAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEI ADAPTADO NO DIA 30/09/2023 NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR E AMPARO ATLETICO CLUBE MEMO N 185/2023

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Pagou · Setembro · Empenho 10978-2023

Pagou R$ 150,00 para VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 150,00

DESPESA DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023

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Pagou · Setembro · Empenho 10977-2023

Pagou R$ 100,00 para RYAN MARQUES MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 100,00

DESPESA DE VIAGEM REF AO MES E SETEMBRO DE 2023

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Pagou · Outubro · Empenho 10978-2023

Pagou -R$ 21,96 para VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

-R$ 21,96

DESPESA DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023

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Pagou · Outubro · Empenho 10977-2023

Pagou -R$ 100,00 para RYAN MARQUES MARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

-R$ 100,00

DESPESA DE VIAGEM REF AO MES E SETEMBRO DE 2023

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Liquidou · Setembro · Empenho 189-2023

Liquidou R$ 10.500,57 para ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

R$ 10.500,57

ADITIVO AO CONTRATO N 136/20 REF EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS USUARIOS DO CAPS II, EM ATENDIMENTO A SMS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP PE 040/20 VIGENCIA: 26/08/2022 A 25/08/2023

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