Gastos

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT DUSTER PLACAFFW0478, DE OBRAS.

AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.4 UN ALICATE DE BICO 1/2 6" (BICO DE PATO), 30 TB LUBRIFICANTE, DESINGRIPANTE, ANTI-CORROSIVO TUBO DE 300ML, 1 UN PENEIRA DE AREIA ARO 55, 1 UN VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA E JARDIM COM 14 DENTES COM CABO

REF. AQUISICAO DE ACO BROCA 12/32.

ADITAMENTO N 001 AO CONTRATO N 189/2024 AUTORIZADO NO PROCESSO DE COMPRAS N 1018/2024 PREGAO ELETRONICO N 104/2024, CELEBRADO AOS 10/10/2024, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A EMPRESA DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PERMANENTE EM GESTAO EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS SETORES PEDAGOGICOS/ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA, COM O FIM DE REALIZAR A PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO INDICE DO INPC DO IBGE. VIGENCIA DE 10/10/2025 A 09/10/2026.

ADITAMENTO N 004 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 14819/2022 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 101/2023 PREGAO PRESENCIAL N 033/2023, CELEBRADO AOS 12/04/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O INSTITUTO GOV LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TERMO INICIAL O DIA 12/04/2026 E TERMO FINAL EM 11/04/2027.

REF.A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS POR 24 MESES ININTERRUPTOS.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA VIARIA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.10 UN BALDE DE 18L TINTA AMARELA, 60 UN BALDE DE 18L TINTA BRANCA, 20 UN BALDE DE 18L TINTA VERMELHA, 12 UN BALDE DE DILUENTE.

REF. AO VASLOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. AO VASLOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT DUSTER PLACAFFW0478, DE OBRAS.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - gen:CPFL REFERENTES AO ANO DE 2026 DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR - PRACA DR ARAUJO.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - gen:CPFL REFERENTES AO ANO DE 2026 DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR - PRACA DR ARAUJO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA RIBEIRAO PRETO/SP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA RIBEIRAO PRETO/SP

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA CPV6636, SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES. 1 LT ADITIVO PARA RADIADOR, 1 UN FILTRO DE OLEO, 3 FR OLEO DE MOTOR 5W-30, 1 UN MANGUEIRA, 1 PC FILTRO DE AR, 1 PC AMORTECEDOR TRASEIRO CABINE, 1 UN GUARNICAO, 1 PC LAMPADA H 4, 2 PC LAMPADA H 7, 1 PC MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS, 2 PC AMORTECEDOR TRASEIRO, 5 LT AGUA DESMINERALIZADA, 1 FR LIMPA RADIADOR.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA CPV6636, SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.

EMPENHO SOLICITADO VIA MEMORANDO 04792/2025, NA DESPASA ADMINISTRATIVA 257/2026, PELA JUSTIFICATIVA: A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, PROTOCOLOU SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO N 003/2023, ABRANGENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2025. A SOLICITACAO TEVE COMO FUNDAMENTO OS IMPACTOS ECONOMICO-FINANCEIROS SUPORTADOS PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUCAO CONTRATUAL, QUE OCASIONARAM DESEQUILIBRIOS NA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. APOS A DEVIDA ANALISE TECNICA E ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA CONCEDEU O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE E DAS DISPOSICOES CONTRATUAIS APLICAVEIS.

EMPENHO SOLICITADO VIA MEMORANDO 04792/2025, NA DESPASA ADMINISTRATIVA 257/2026, PELA JUSTIFICATIVA: A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, PROTOCOLOU SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO N 003/2023, ABRANGENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2025. A SOLICITACAO TEVE COMO FUNDAMENTO OS IMPACTOS ECONOMICO-FINANCEIROS SUPORTADOS PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUCAO CONTRATUAL, QUE OCASIONARAM DESEQUILIBRIOS NA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. APOS A DEVIDA ANALISE TECNICA E ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA CONCEDEU O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE E DAS DISPOSICOES CONTRATUAIS APLICAVEIS.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.