Gastos

AQUISICAO DE MONITORES PARA USO DE TRES SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MX321, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS.

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COMPLEMENTAR A NOVA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA E ORGANIZACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXAS). NECESSARIO PARA USO E DIVULGACAO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, EM 2025.

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COMPLEMENTAR A NOVA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NESTE DOCUMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA E ORGANIZACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 08(IDA) E 11(VOLTA) DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF PARA O PREFEITO. ENTRADA DIA 08/09 E SAIDA DIA 11/09.

CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA NO EDITAL N 002-SMCT/2024 PARA REALIZACAO DE OFICINA AUDIOVISUAIS.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO RENAN AUGUSTO ROCHA, QUE PARTICIPARA DA FESTURIS (FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO) E REUNIOES COM A GRAMADOTUR (AUTARQUIA DE TURISMO E CULTURA, COM INICIATIVA DA PREFEITURA DE GRAMADO, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS GRANDES EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO) A SE REALIZAR EM GRAMADO/RS, ENTRE OS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO RENAN AUGUSTO ROCHA, QUE PARTICIPARA DA FESTURIS (FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO) E REUNIOES COM A GRAMADOTUR (AUTARQUIA DE TURISMO E CULTURA, COM INICIATIVA DA PREFEITURA DE GRAMADO, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS GRANDES EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO) A SE REALIZAR EM GRAMADO/RS, ENTRE OS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA E TURISMO RENAN AUGUSTO ROCHA, QUE PARTICIPARA DA FESTURIS (FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO) E REUNIOES COM A GRAMADOTUR (AUTARQUIA DE TURISMO E CULTURA, COM INICIATIVA DA PREFEITURA DE GRAMADO, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS GRANDES EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO) A SE REALIZAR EM GRAMADO/RS, ENTRE OS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

AQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MX321, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, REF. FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - VIGENCIA 03/11/2024 A 02/11/2025.

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR NET TELECOM INFORMATICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO ACOSTADO NO MEMORANDO 6824/2024

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF.