Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 16/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 17/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 17/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 16/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 17/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 16/26

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CABOS HDMI 2.0 (5M) - PEDIDO GERADOA PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000001/26 - ANO MOD.: 2026 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF - 40190249870 - VIAGEM A FORTALEZA - CE - RECIBO No 0002/26

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 TELEVISORES 75 PHILIPS 75PUG7019/78 - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000001/26 - ANO MOD.: 2026 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - CONTRATO No 005/2025(CMA) - PROCESSO LICITATORIO No 2262/24 (PMA) - VIG. 01.04.2025 A 31.03.26

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA CABO REDE - PADRAO CAT6 - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000009/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM INTEGRADA AO SISTEMA LEGISLATIVO E OUTROS SERVICOS CORRELATOS - PROC. 106/23 - VIGENCIA 01.06.25 A 31.05.26

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PELICULAS PROTETORA PARA TABLET - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000009/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO ASO E E-SOCIAL) - VIG. 01.04.25 A 31.03.26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOA FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF 672.961.066-20 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 011/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOA FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26