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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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987 gastos encontrados · Total R$ 2.039.032,98
Pagou · Março · Empenho 154-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 317.603.188-25 VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 019/26
Liquidou · Março · Empenho 157-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 492,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CHAPAS DE ACO DE 3MM COM DOBRAS PARA INSTALACAO DOS NOVOS TELEVISORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Anulou · Março · Empenho 133-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 450,22
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26
Comprometeu · Março · Empenho 155-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 20/26
Pagou · Março · Empenho 155-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 20/26
Liquidou · Março · Empenho 155-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 315,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 20/26
Liquidou · Março · Empenho 154-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 90,88
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 317.603.188-25 VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 019/26
Comprometeu · Março · Empenho 156-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 61,69
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN. PARAFUSO M5X35 60 UN. ARRUELAS PARA M5X35 40 UN. DE PORCAS PARA PARAFUSO 20 UN. DE PORCAS TRAVANTES PARA PARAFUSO PARA M5X5 20 BUCHAS PARA BLOCO 10MM 12 UN PARAFUSO M5X16 24 UN DE ARRUELAS M5X16 12 UN. DE PORCAS TRAVANTES PARA PARAFUSO M5X16 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Liquidou · Março · Empenho 156-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 50,59
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN. PARAFUSO M5X35 60 UN. ARRUELAS PARA M5X35 40 UN. DE PORCAS PARA PARAFUSO 20 UN. DE PORCAS TRAVANTES PARA PARAFUSO PARA M5X5 20 BUCHAS PARA BLOCO 10MM 12 UN PARAFUSO M5X16 24 UN DE ARRUELAS M5X16 12 UN. DE PORCAS TRAVANTES PARA PARAFUSO M5X16 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Pagou · Março · Empenho 58-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 35,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE OLEO LUBRAX ATF DA DIRECAO HIDRAULICA DO COROLLA 2000 (CPV 6622)
Liquidou · Março · Empenho 58-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 35,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE OLEO LUBRAX ATF DA DIRECAO HIDRAULICA DO COROLLA 2000 (CPV 6622)
Pagou · Março · Empenho 133-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 450,22
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26
Liquidou · Março · Empenho 13-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.621,35
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD FORMATADA: 1
Liquidou · Março · Empenho 19-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.162,53
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 4001935605) - RUA DO LEGISLADOR AMPARENSE NUMERO 100 - JARDIM SANTA HELENA - CEP 13901-414 - SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO.
Comprometeu · Março · Empenho 153-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO (1/2 PAGINA)EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE AMPARO
Anulou · Março · Empenho 151-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 127,86
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 18/26
Anulou · Março · Empenho 150-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 117,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA CHEILA APARECIDA EVARISTO PALADINI - CPF 038.823.986-71 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- RECIBO No 0003/26
Pagou · Março · Empenho 150-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 117,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA CHEILA APARECIDA EVARISTO PALADINI - CPF 038.823.986-71 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- RECIBO No 0003/26
Pagou · Março · Empenho 151-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 127,86
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 18/26
Liquidou · Março · Empenho 7-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 475,75
DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 08.03.25 A 07.03.26