Gastos

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE IMPRESSAO A4 COLOR PARA CONFECCAO DOS CONVITES DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS AOS POLICIAIS E GCMs QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2025

DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BANDEJA SUPERIOR COMPLETA LD/LE PIVO SUSPENSAO LD/LE TERMINAL DA DIRECAO LD BRACO AXIAL LD BRACO OSCILANTE INFERIOR RETO LD/LE BRACO OSCILANTE INFERIOR CURVO LD/LE E BATERIA 60 AH PARA O VEICULO FORD FUSION - PLACA CPV 6614 - ANO 2007

DESPEDA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO FORD FUSION -PLACA CPV 6614 - ANO 2007

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 08.03.25 A 07.03.26

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO (LD) PARA O VEICULO FUSION 2007

DESPEDA REFERENTE A TROCA DA BARRA AXIAL LD DO VEICULO FORD FUSION -PLACA CPV 6614 - ANO 2007

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS DA LINHA TELEFONICA 3817-9696 PARA O EXERCICIO DE 2026.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A HORTOLANDIA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 23/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A HORTOLANDIA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 23/26

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO ASO E E-SOCIAL) - VIG. 01.04.25 A 31.03.26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR RAFAEL JOSE DE CAMPOS - CPF 390.310.278-47 VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 005/26

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS E TELEFONIA DA LINHA 3807-2466 PARA O EXERCICIO DE 2026.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A HORTOLANDIA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 23/26

COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15/26 PARA PAGAMENTO DA NFS-E 134/26 NO VALOR DE 653 14

COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15/26 PARA PAGAMENTO DA NFS-E 134/26 NO VALOR DE 653 14

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR RAFAEL JOSE DE CAMPOS - CPF 390.310.278-47 VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 005/26

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FARDOS DE PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE 02 CAIXAS DE GUARDANAPO PLUMA E 04 CAIXAS DE COPO 200ML COPOPLAST PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM INTEGRADA AO SISTEMA LEGISLATIVO E OUTROS SERVICOS CORRELATOS - PROC. 106/23 - VIGENCIA 01.06.25 A 31.05.26

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO 0004/24 - ANO MOD.: 2024- MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 09.03.26 A 08.03.27 - COQUETEL DE PIZZA (475 75) COQUETEL DE LANCHE (431 35) COQUETEL DE SALGADOS (371 28) E COFEE BREAK 12 PESSOAS (430 98)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FARDOS DE SACO DE LIXO (60L)PRETO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO