Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
Entenda mais sobre gastos+−
O que significa cada etapa
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Despesa
É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.
Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado)
É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.
Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado)
É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.
Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago)
É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.
Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.
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R$ 1.113,84
DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO 0004/24 - ANO MOD.: 2024- MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 09.03.26 A 08.03.27 - COQUETEL DE PIZZA (475 75) COQUETEL DE LANCHE (431 35) COQUETEL DE SALGADOS (371 28) E COFEE BREAK 12 PESSOAS (430 98)
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R$ 954,00
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE 3 MASTROS COM PONTEIRA LANCA E BASE EM MADEIRA COM 3 FUROS PARA COMPOSICAO DO PAVILHAO NACIONAL NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS
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R$ 371,28
DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO 0004/24 - ANO MOD.: 2024- MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 09.03.26 A 08.03.27 - COQUETEL DE PIZZA (475 75) COQUETEL DE LANCHE (431 35) COQUETEL DE SALGADOS (371 28) E COFEE BREAK 12 PESSOAS (430 98)
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R$ 269,60
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 FOLHAS DE PAPEL SULFITE IMPRESSAO A4 COLOR PARA CONVITES PARA CONFECCAO DE CONVITES DA VISITA INSTITUCIONAL A ESTA CASA DE LEIS DO GENERAL DO EXERCITO E MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 AS 14 HORAS E 4 UNIDADES DE BATERIA CR203 PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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R$ 85,50
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 FOLHAS DE PAPEL SULFITE IMPRESSAO A4 COLOR PARA CERTIFICADOS PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS EM VIRTUDE DO DIA DOS GARIS EM 16 DE MAIO INSTITUIDO PELA LEI No 4.529 DE 29.10.26
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R$ 450,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX COM VELUDO MOLDURA E ESTOJO LUXO) MEDINDO 30X20CM EM HOMENAGEM AO EXMO. SR. GENERAL DO EXERCITO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR QUE VISITARA ESTA CASA DE LEIS NO PROXIMO DIA 11.06.26
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R$ 268,05
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - AEROPORTO VIRACOPOS (VOO DE VOLTA) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 33/26
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R$ 164,13
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 34/26
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R$ 67,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPTACAO LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 15.08.25 A 14.08.26
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-R$ 164,13
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 34/26
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-R$ 268,05
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - AEROPORTO VIRACOPOS (VOO DE VOLTA) - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 33/26
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R$ 5.875,00
DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE APROXIMADAMENTE 249 31m DE VIDRACAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUINDO JANELAS PORTAS DE VIDRO E DEMAIS VIDRACAS DO PREDIO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.803,64
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
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R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 34/26