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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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1.461 gastos encontrados · Total R$ 2.728.077,71
Comprometeu · Junho · Empenho 281-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A MOGI MIRIM - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0023/25
Pagou · Junho · Empenho 281-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A MOGI MIRIM - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0023/25
Anulou · Junho · Empenho 278-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 123,62
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0022/25
Liquidou · Junho · Empenho 281-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 92,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A MOGI MIRIM - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0023/25
Pagou · Junho · Empenho 278-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 123,62
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0022/25
Pagou · Junho · Empenho 277-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 529,05
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0021/2025
Liquidou · Junho · Empenho 169-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 653,14
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO ASO E E-SOCIAL)- 01.04.25 A 31.03.26
Anulou · Junho · Empenho 12-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 4.123,30
DESPESA REFERENTE SERVCOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 VIG.08.03.24 A 07.03.25
Anulou · Junho · Empenho 16-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.635,11
DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - ELETRONICA - VIG. 03.04.24 A 02.05.25
Pagou · Junho · Empenho 9-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.433,30
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CESSAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE - PEDIDO GERADO A PARTIR DA LICITACAO 000019/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - VIG. 03.05.24 A 02.05.25
Liquidou · Junho · Empenho 232-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.059,64
DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5
Comprometeu · Junho · Empenho 277-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 900,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0021/2025
Pagou · Junho · Empenho 277-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 900,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0021/2025
Anulou · Junho · Empenho 23-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 860,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A COMPRA DE CAFE EM GRAOS PARA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PROC. 162/22 - 2o TERMO ADITIVO - VIG. 08.05.24 A 07.05.25
Liquidou · Junho · Empenho 8-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 690,00
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM INTEGRADA AO SISTEMA LEGISLATIVO E OUTROS SERVICOS CORRELATOS - CONTRATO 04/13 - PROC. 106/23 - VIG. 01.06.24 A 31.05.2025
Liquidou · Junho · Empenho 125-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 455,53
DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4
Comprometeu · Junho · Empenho 280-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 388,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITORA DE CARTOES PARA USO DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL
Liquidou · Junho · Empenho 277-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 370,95
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0021/2025
Liquidou · Junho · Empenho 238-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 340,00
DESPESA GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE - PROCESSO 52/25
Comprometeu · Junho · Empenho 278-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0022/25