Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
Entenda mais sobre gastos+−
O que significa cada etapa
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Despesa
É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.
Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado)
É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.
Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado)
É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.
Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago)
É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.
Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 200,00
DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - RETORNO DO VEREADOR ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA
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DESP. AUTOR. ATRAVES DA PORTARIA No 1.990 DE 08.02.23 QUE NOMEIA AS SERVIDORAS MUNIC. SIMONE DOS SANTOS E SILVANA P. B. LARI A PARTIC. DE CURSO PELA PLATAFORMA EAD PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO (102 HRS E ACESSO POR 12 MESES)
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R$ 67,50
DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA
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R$ 11.906,81
DESPESA GLOBAL REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PRACA TEN. JOSE F. DE OLIVEIRA 179 - PROC. LICIT. 07/17 - CONTR. 02/20 - VIG. 20.03.2022 A 19.03.2023
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DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER (COMPATIVEIS) PARA AS IMPRESSORASAS HP LASERJET COLOR PRO 400 M451DW SAMSUNG D 103 SAMSUNG D 105 20 PACOTES DE PILHA ELGIN AA ALCALINA E 10 PACOTES PILHAS ELGIN AAA ALCALINA
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R$ 1.200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-20 - VIAGEM A BRASILIA D.F.- CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O DEP. FED. FAUSTO PINATO - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/23
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R$ 790,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - PROC. 30/23 - VIGENCIA 07.02.23 A 06.02.24
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R$ 597,64
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. ANDRE GILBERTO DE OLIVEIRA - CPF 102.319.158-20 - VIAGEM A BRASILIA D.F.- CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O DEP. FED. FAUSTO PINATO - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/23