Gastos

AQUISICAO DE 115 UN MICROCOMPUTADOR TIPO I PARA ADEQUAR A REDE DE COMUNICACAO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL.

REEMPENHO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICACAO DO EMPENHO No.12.218/2025, SOLICITADO VIA MEMORANDO N 084/2025 SMS GRP n 9866/2025 SMS REFERENTE A AQUISICAO DE 115 UN MICROCOMPUTADOR TIPO I PARA ADEQUAR A REDE DE COMUNICACAO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL.

REEMPENHO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICACAO DO EMPENHO No.12.218/2025, SOLICITADO VIA MEMORANDO N 084/2025 SMS GRP n 9866/2025 SMS REFERENTE A AQUISICAO DE 115 UN MICROCOMPUTADOR TIPO I PARA ADEQUAR A REDE DE COMUNICACAO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 002/2020 PREGAO PRESENCIAL N 78/2019, CELEBRADO AOS 02/01/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR EXgen:CEPCIONALMENTE A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE 02.01.2025 E TERMO FINAL EM 01.01.2026.

AQUISICAO DE TROCADORES DE FRALDAS DE PAREDE PARA ADEQUAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA GESTANTES ACOMPANHADAS NO SUS1000 SE ENOXAPARINA 40 MG

REF. A AQUISICAO DE MODULEN PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS10000 CP CETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDO

AQUISICAO DE REPELENTE DE INSETOS UTILIZADO PELOS SERVICOS DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.

REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.20 UN CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO 20 L COM TAMPA E PEDAL

AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.100 FR ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025.AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025.AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE VISANDO ADEQUAR O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS MUNICIPAL - ATENCAO PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL 15270004/2024 PORT GM MS 3900/24.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE VISANDO ADEQUAR O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS MUNICIPAL - ATENCAO PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL 15270004/2024 PORT GM MS 3900/24.

EMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09612/2025 PARA PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE PEDAGIO ATRAVES DO SERVICO SEM PARAR.