Pagou R$ 94.191,35

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA · Empenho 7407-2024 · 2024

R$ 94.191,35

Pagou · Agosto · 21/08/2024

: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
: SAÚDE
: ATENÇÃO BÁSICA
: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
: ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
: 33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS
: TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES
: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
: 7407-2024
: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
: Valor Pago
: 2024

Histórico

ADITAMENTO AO CONTRATO NÂº 0022020 PP NÂº 782019 REF FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP VIGENCIA 02072024 A 01012025

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Ciclo do empenho 7407-2024

Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2024.

Comprometeu · Julho · 01/07/2024

Comprometeu R$ 637.885,96

R$ 637.885,96

Liquidou · Agosto · 01/08/2024

Liquidou R$ 94.191,35

R$ 94.191,35

Anulou · Agosto · 13/08/2024

Anulou R$ 543.694,61

R$ 543.694,61

Pagou · Agosto · 21/08/2024 · atual

Pagou R$ 94.191,35

R$ 94.191,35

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