Comprometeu · Janeiro · 02/01/2024
Comprometeu R$ 836.000,00
R$ 836.000,00
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VEROCHEQUE REFEICOES LTDA · Empenho 423-2024 · 2024
R$ 141.628,96
Liquidou · Maio · 08/05/2024
Histórico
ADITAMENTO AO CONTRATO DE NÃO 0022020 PREGAO PRESENCIAL NÃO 782019 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA VEROCHEQUE LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPAROSP COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES VIGENCIA 02072023 A 01072024
Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2024.
Comprometeu · Janeiro · 02/01/2024
R$ 836.000,00
Liquidou · Fevereiro · 19/02/2024
R$ 141.270,27
Pagou · Fevereiro · 21/02/2024
R$ 141.270,27
Liquidou · Março · 12/03/2024
R$ 141.287,59
Pagou · Março · 21/03/2024
R$ 141.287,59
Liquidou · Abril · 03/04/2024
R$ 141.139,16
Pagou · Abril · 16/04/2024
R$ 141.139,16
Comprometeu · Abril · 18/04/2024
R$ 5.513,28
Pagou · Abril · 19/04/2024
R$ 5.513,28
Liquidou · Abril · 19/04/2024
R$ 5.513,28
Liquidou · Maio · 08/05/2024 · atual
R$ 141.628,96
Pagou · Maio · 21/05/2024
R$ 141.628,96
Liquidou · Junho · 05/06/2024
R$ 141.718,02
Pagou · Junho · 18/06/2024
R$ 141.718,02
Pagou · Julho · 23/07/2024
R$ 128.956,00
Liquidou · Julho · 23/07/2024
R$ 128.956,00
Comprometeu · Outubro · 01/10/2024
R$ 1.780,00
Liquidou · Outubro · 15/10/2024
R$ 1.780,00
Pagou · Novembro · 06/11/2024
R$ 1.780,00